目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
市支援合作办负责组织拟订本市对口支援和经济合作工作规划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市对口支援和经济合作工作，督促检查领导小组会议议定事项的落实情况，承担领导小组日常工作。
市支援合作办内设机构7个，分别为综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。
(二)人员构成情况
本部门行政编制44人，实有人数41人；事业编制13人，实有人数8人；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计152,148.915974万元，比上年增加67,432.014309万元，增长79.60%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计152,148.915974万元，比上年增加67,432.014309万元，增长79.6%，其中：财政拨款收入152,148.592113万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.323861万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计151,820.541364万元，比上年增加67,831.665996万元，增长80.76%，其中：基本支出1,478.07873万元，占支出合计的0.97%；项目支出150,342.462634万元，占支出合计的99.03%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计152,148.592113万元，比上年增加67,432.215008万元，增长79.60%。主要原因：2018年度对口援助任务增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出151,776.266364万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,694.322038万元，占本年财政拨款支出1.11%；社会保障和就业支出131.146268万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出6.750000万元，占本年财政拨款支出0.00%；医疗卫生与计划生育支出76,191008万元，占本年财政拨款支出0.05%；援助其他地区支出149,867.857050万元，占本年财政拨款支出98.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,694.322038万元，比2018年年初预算增加200.449649万元，增长13.42%。其中：
“行政运行”(款，下同)2018年度决算1,248.326609万元，比2018年年初预算增加240.640583万元，增长23.88%。主要原因：落实部门职责、满足工作需要。
“一般行政管理事务”(款，下同)2018年度决算423.407284万元，比2018年年初预算减少27.284192万元，下降6.44%。主要原因：对口支援西部地区人才培训、及会展类项目减少。
“事业运行”(款，下同)2018年度决算22.588145万元，比2018年年初预算减少12.906742万元，下降36.36%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
1.“教育支出”(类)2018年度决算6,750000万元，比2018年年初预算减少0.8000万元，下降11.85%。其中：
“培训支出”(款，下同)2018年度决算6.7500.00万元，比2018年年初预算减少0.8000万元，下降10.60%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
2.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算131.146268万元，比2018年年初预算减少25.676932万元，下降16.37%。其中：
“归口管理的行政单位离退休”(款)2018年度决算00.00万元，比2018年年初预算减少0.172000万元，下降100%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(款)2018年度决算89.333040万元，比2018年年初预算减少18.21926万元，下降16.94%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
“机关事业单位职业年金缴费支出”(款)2018年度决算41.813228万元，比2018年年初预算减少7.285672万元，下降14.84%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算76.191008万元，比2018年年初预算减少12.992392万元，下降14.57%。其中：
“行政单位医疗”(款)2018年度决算54.313492万元，比2018年年初预算减少2.949008万元，下降5.15%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
“事业单位医疗”(款)2018年度决算4.689800万元，比2018年年初预算减少6.5734万元，下降58.36%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
“公务员医疗补助”(款)2018年度决算17.187716万元，比2018年年初预算减少3.469984万元，下降20.19%。主要原因：厉行节约，基本经费减少开支。
4.“援助其他地区支出” 2018年度决算149,867.857050万元，比2018年年初预算增加64,383.196269万元，增长75.32%。其中：
“一般公共服务”(款)2018年度决算47.108,000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：南水北调对口协作资金、对口支援湖北巴东援助资金、对口帮扶内蒙古援助资金等规模不变。
“医疗卫生”(款)2018年度决算1,000.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：京宁医疗帮扶资金规模不变。
“节能环保”(款)2018年度决算1,100.00000.00万元，比2018年年初预算增加4,375.0000万元，增长66.04%。主要原因：对口帮扶内蒙古援助资金规模增加。
“农业”(款)2018年度决算25,000.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：南水北调对口协作资金规模不变。
“交通运输”(款)2018年度决算2,108.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：对口支援湖北巴东援助资金规模不变。
“其他支出”(款)2018年度决算63,651.857050万元，比2018年年初预算增加60,008.196269万元，增长1646.92%。主要原因：对口扶贫协作领域文化交往交流项目、对口支援地区和经济合作省区市来京学习考察调研工作经费、赴对口支援地区和经济合作省区市学习考察调研工作经费、东部城市对口支援西部地区人才培训经费、对口支援地区干部人才来京培训质量评估、参加全国各类展会、北京市支援合作网升级及建立合作交流动员平台项目、进一步发挥挂职干部在助力攻坚中的作用课题研究、对口支援工作新闻宣传、精准扶贫研究、区域合作研究、干部教育培训、对口帮扶内蒙古新增扶贫协作资金等资金规模增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,452.978730万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数25.046824万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算54.834565万元减少29.787741万元。其中：
1。因公出国(境)费用。2018年决算数10.561109万元，比2018年年初预算数36.00万元减少25.438891万元。主要原因：落实八项规定，厉行勤俭节约；2018年因公出国(境)费用主要用于国家发展改革委组织的促进国际经济合作培训、国家扶贫办组织的美国贫困瞄准与社会救助体系学习等方面，2018年组织因公出国(境)团组2个、2人次，人均因公出国(境)费用5.2805545万元。
2。公务接待费。2018年决算数0.7098万元，比2018年年初预算数0.834565万元增加减少0.124765万元。主要原因：落实八项规定，厉行勤俭节约。2018年公务接待费主要用于扶贫支援相关单位对接工作。公务接待33批次，公务接待150人次。
3。公务用车购置及运行维护费。2018年决算数13.775915万元，比2018年年初预算数18万元减少4.224085万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元。公务用车运行维护费2018年决算数13.775915万元，比2018年年初预算数18万元减少4.224085万元，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少开支。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.70000万元，比2018年年初预算数9.540000万元减少5.840000万元，主要原因：因工作原因长距离公务用车次数减少。公务用车维修4.550569万元，比2018年年初预算数3.060000万元增加1.490569万元，主要原因：因工作原因车辆使用频次有所上升。公务用车保险3.005696万元，比2018年年初预算数3.060000万元减少0.054304万元，主要原因：保险公司保险费用变化。公务用车其他支出2.51965万元， 比2018年年初预算数2.34万元增加0.17965万元，主要原因：因工作原因车辆使用频次及产生的过路过桥费有所上升。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.295986万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.841406万元，比上年增加16.920983万元，增加原因：我办实有人数由去年27人增加到41人。
三、政府采购支出情况
2018年市对口支援办政府采购支出总额183.968506万元，其中：政府采购货物支出166.787937万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.180569万元。授予中小企业合同金额0.018397万元，占政府采购支出总额的0.01%，其中：授予小微企业合同金额0.018397万元，占政府采购支出总额的0.01%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额158.5772万元，其中：汽车6辆，158.5772万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算2,609.172781万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.扶贫协作和支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占项目总数的66.67%。，涉及金额2514.539万元。
1个项目采取普通程序评价，评价得分89.00分，评价结果为良好；7各项目采取简易程序进行评价，评价得分在91-93之间，评价结果为优秀。
二、 “东部城市对口支援西部地区人才培训”项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
东部城市对口支援西部地区人才培训，是中央部署的一项西部人才开发重点工程。通过培训提升西部来京培养学员的专业素质和工作能力，实现西部开发和人才开发相互促进，加强西部地区自我发展能力。项目资金176.00万元。
(二)评价结论
该项目综合评价得分89.00分，绩效评价级别为“良好”。
(三)存在问题
部分绩效指标设置不够细化，不便于衡量、规范性不足；未建立针对项目本身的项目管理制度，缺乏项目立项、决策、执行、监督和绩效管理等管控措施；部分绩效指标缺少支撑资料，不能充分体现项目实施效果、社会影响和可持续性。
(四)建议
结合项目特点和实施内容，科学、合理设置绩效目标设置，做到细化、量化、可衡量；建立健全项目管理制度，加强对项目立项、决策、执行、监督和绩效管理等全过程管控；注重项目效果资料归集整理，特别是项目前期需求调研，过程管理控制，实施效果反映，后期结果跟踪。