目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市机构和编制委员会《关于北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部机构编制有关事项的批复》(京编委〔2010〕20号)，设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部，内设3个部室，无下属单位。2018年7月，根据北京市机构编制委员会《关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部更名为北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部(以下简称为北京青海玉树指挥部)。
北京青海玉树指挥部职责为在市委、市政府及北京市扶贫协作和支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制42人，实有人数26人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计13672.47万元，比上年减少140397.13万元，下降91.13%。主要原因：减少灾后重建专项资金投入等。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计13525.77万元，比上年减少140543.84万元，下降91.22%，其中：财政拨款收入13217.77万元，占收入合计的97.72%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入307.99万元，占收入合计的2.28%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计13404.43万元，比上年减少140465.21万元，下降91.29%，其中：基本支出117.54万元，占支出合计的0.88%；项目支出13286.89万元，占支出合计的99.12%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计13364.48万元，比上年减少140543.84万元，下降91.22%。主要原因：减少灾后重建专项资金投入等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出13217.77万元，主要用于以下方面(按大类)：“一般公共服务支出”715.72万元，占本年财政拨款支出5.41%；“教育支出”1.99万元，占本年财政拨款支出0.02%；“援助其他地区支出”12500.00万元，占本年财政拨款支出94.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算715.72万元，比2018年年初预算减少2.06万元，下降0.29%。其中：
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算715.72万元，比2018年年初预算减少2.06万元，下降0.29%。主要原因：是落实厉行勤俭节约的工作要求，减少行政运行支出。
2、“教育支出”(类)2018年度决算1.99万元，比2018年年初预算减少4.51万元，下降69.31%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算1.99万元，比2018年年初预算减少4.51万元，下降69.31%。主要原因：减少相关培训。
3、“援助其他地区支出”(类)2018年决算12500.00万元，比2018年年初预算增加12500.00万元。其中：
“交通运输”(款)2018年决算12500.00万元，比2018年年初预算增加12500.00万元。主要原因：2018年度增加对玉树州政府扶贫资金投入等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出117.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数13.57万元，与2018年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数1.57万元，与2018年年初预算数持平。2018年公务接待费主要用于京玉两地交流交往及考察调研等工作中的公务接待支出。公务接待7批次，公务接待138人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数12.00万元，与2018年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平，2018年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数12.00万元，与2018年年初预算数持平。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.10万元，公务用车维修3.06万元，公务用车保险3.08万元，公务用车其他支出1.76万元。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费3.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计64.66万元，比上年减少0.17万元，减少原因：贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，进一步降低行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2018年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部政府采购支出总额0万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额496.86万元，其中：汽车4辆，220.48万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年无国有资本经营预算。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.对口支援：指经济发达或实力较强的地区对经济不发达或实力较弱的地区实施援助的一种政策性行为。主要类型有：灾难援助、经济援助、医疗援助、教育援助等。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的27.27%，涉及金额71.50万元。评价结果：评价等级为“优秀”的项目有2个，占比66.67%；评价等级为“良好”的项目有1个，占比33.33%。
二、文体活动及慰问共建项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.单位基本情况，北京青海玉树指挥部在市委、市政府及北京市扶贫协作和支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
2.项目立项情况，为进一步丰富援青干部业余文化生活，提高援青干部身体素质；加强与援建地沟通联系，实现和谐有效援建，达到共同提高，相互促进的目的，实施该项目。该项目通过组织文体活动，丰富援青干部业余文化生活的同时提高身体素质；通过结对共建(玉树州委组织部、玉树州委宣传部、玉树州武警支队、州军区等)、组织慰问(当地及异地班学生、贫困农牧民等)、组织北京专家进行交流授课等方式，促进两地交融交往，加深帮扶关系，努力把对口支援工作打造成民族团结工程。该项目年初预算总额39.00万元，全年实际支出39.00万元。
(二)评价结论
经评议，该项目综合评价得分90.5分，其中项目决策14.6分，项目管理25.3分，项目绩效50.6分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目预算编制精细化程度不足，明细项之间需进一步将各部分予以量化。
2.项目实施整体统筹计划不强，需进一步统筹细化全年实施计划。
(四)建议
1.细化预算编制明细项内容，明细项中内容在项目实施过程中针对性、可操作性强，便于预算执行和管理。
2.进一步量化项目阶段性绩效目标，提高项目管理阶段性硬性检验指标，确保实现既定绩效目标。