目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职能
根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《北京市人民政府办公厅关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。根据市编办《关于同意调整世园局内设机构等事项的函》(京编办事〔2017〕63号)批复，世园局内设机构21个，分别为办公室、综合计划部、法律事务部、总体规划部、工程部、园艺部、宣传策划部、市场开发部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾接待服务部、运行管理部、交通与安全保障部、游客服务与票务管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活动部、党群工作部、财务部、审计部，根据市委组织部批复成立了机关党委和机关纪委。
世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构，为独立事业法人(临时机构)。主要部门职责是根据执委会和市政府授权，承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。具体负责世园会相关法律事务；组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题，提出政策性建议；负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作；负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作；组织开展招商、招展，宣传推介及公众宣传工作；负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作；负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调；督促落实组委会议定事项，承担执委会日常工作。
2.机构情况
世园局只有本级预算单位，无下级预算单位。
(二)人员构成情况
世园局2018年事业编制200人，年末实有188人。工作人员的管理按《世园局干部管理办法》(京编办发〔2015〕3号)执行。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计200356.487912万元，比上年减少176150.324023万元，下降46.79%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计122329.730527万元，比上年减少204199.891310万元，下降62.54%，其中：财政拨款收入122029.480500万元，占收入合计的99.75%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入300.250027万元，占收入合计的0.25%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计117811.134141万元，比上年减少180460.149803万元，下降60.50%，其中：基本支出424.915715万元，占支出合计的0.36%；项目支出117386.218426万元，占支出合计的99.64%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计200056.237885万元，比上年减少176450.458041万元，下降46.87%。主要原因：本年度减少北京世园投资发展有限责任公司资本金项目200000万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出117509.682861万元，主要用于以下方面(按大类)：“教育支出”(类)15.661902万元，占本年财政拨款支出0.01%；“文化体育与传媒支出”(类)65685.008857万元，占本年财政拨款支出55.90%；“城乡社区支出”(类)6415.698998万元，占本年财政拨款支出5.46%；“农林水支出”(类)19876.080511万元，占本年财政拨款支出16.91%；“商业服务业等支出”(类)25517.232593万元，占本年财政拨款支出21.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)15.661902万元，比2018年年初预算减少16.122618万元，下降50.72%。其中：其中：“进修及培训”(款)2018年度决算15.661902万元，比2018年年初预算减少16.122618万元，下降50.72 %。主要原因：在保证年度培训计划完成的同时，节约培训费用支出。
2、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算65685.008857万元，比2018年年初预算减少96824.515935万元，下降59.58%。其中：“文化”(款)2018年度决算65685.008857万元，比2018年年初预算减少96824.515935万元，下降59.58 %。主要原因：根据京财经二指〔2018〕2385号、京财经二指〔2018〕1850号等文件核减本年度基本建设资金51000万元，基本建设项目年末结余45824.515935万元。
3、“城乡社区支出”(类)2018年度决算6415.698998万元，比2018年年初预算增加6415.698998万元。其中：“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算6415.698998万元，比2018年年初预算增加6415.698998万元。主要原因：本年度下达基本建设项目资金，增加预算支出6415.698998万元。
4、“农林水支出”(类)2018年度决算19876.080511万元，比2018年年初预算增加9823.238827万元，增长97.72%。其中：“林业”(款)2018年度决算19876.080511万元，比2018年年初预算增加9823.238827万元，增长97.72 %。主要原因：根据单位职能和年度工作重点追加预算资金，增加预算支出9823.238827万元。
5、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算25517.232593万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。其中，“旅游业管理与服务支出”(款)25517.232593万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本年度下达基本建设项目资金，增加预算支出25517.232593万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1.410080万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1.410080万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2018年度决算支出1.410080万元，比2018年年初预算增加支出1.410080万元。主要原因：本年度下达基本建设项目资金，增加预算支出1.410080万元。
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算1.410080万元，比2018年年初预算增加1.410080万元。主要原因：本年度下达基本建设项目资金，增加预算支出1.410080万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出124.874515万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数98.509838万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算241.260000万元减少142.750162万元，下降59.17%。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数98。 509838万元，比2018年年初预算数239.800000万元减少141.290162万元。主要原因：根据2018年国际招展工作实际进度和需要，按照我市出访工作统一安排，出访任务相应减少，出访资金有所节约。一是提前谋划出访任务，制定出访计划，上报出访日程，获批后尽早购买机票和预订酒店，获取最优惠价格；二是利用在国内召开的国际会议和活动，对接外方人员，开展国际招展工作，如利用举办了北京世园会使节吹风会、国际参展工作会、积极拜会各国驻华使领馆，开展有针对性的国际专项招展，减少出访次数。2018年因公出国(境)费用主要用于赴香港、澳门参加香港花展、洽谈2019北京世园会参展事宜；赴墨尔本参加AIPH会议春季年会及招商招展；赴法国参加国展局18年交流会；赴法国参加BIE春季执委会会议；赴法国参加国际展览局463次会议；哈萨克斯坦、菲律宾推动我市友城交往世园会情况；赴意大利参加国际生产者协会2018年秋季会议；赴法国参加国际展览局秋季执委会会议；赴英国参加政府信息公开和突发事件舆情应对培训任务；赴法国参加国际展览局164次会议推介世园会推进世园会。2018年组织因公出国(境)团组10个、43人次，人均因公出国(境)费用2.29万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.460000万元减少1.460000万元。主要原因：厉行节约，严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，与年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年世园局政府采购支出总额46444.200644万元，其中：政府采购货物支出2738.327690万元，政府采购工程支出13524.214625万元，政府采购服务支出30181.658329万元。授予中小企业合同金额46444.200644万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额564.306037万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不涉及此项内容。
六、政府购买服务支出说明
本部门不涉及此项内容。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，世园局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，占部门项目总数的34.12%，涉及金额46055.53万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额332.20万元，评价得分为85.64分；简易程序评价项目28个，涉及金额45,723.33万元，评价得分在90分(含90分)以上的12个、评价得分在75-90分(含75分)的12个、评价得分在60-75分(含60分)的4个、评价得分在60分以下的0个。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，组织管理机构较健全，决策程序科学，财务管理制度规范，建立了相应的财务监管措施和手段，各项业务工作有序开展。通过项目实施，为2019年北京世园会各项筹备工作顺利完成提供保障。
二、世园会视频资料留存及纪录片策划拍摄项目绩效评价报告
(一) 评价对象概况
2019年中国北京世界园艺博览会是继2010年上海世博会之后，我国举办的级别最高、规模最大的国际会展活动。 做好宣传工作，提升2019北京世园会的知名度和影响力，是成功举办2019北京世园会的重要前提条件。2018年是2019北京世园会攻坚决胜之年，各项筹备工作紧张有序推进。本着真实全面记录2019北京世园会筹办工作的各个节点，达到为市场开发造势、为工作推动助力、为品牌形象塑造、为招商招客造势的目标，世园会于2018年向北京市财政局申请了世园会视频资料留存及纪录片策划拍摄项目。项目主要内容是：
按照2018年筹备工作进展，对2019北京世园会园区建设、各项重大活动、重要会议、重要人物、重要景观进行拍摄留存。根据宣传工作需要，围绕组委会和执委会的召开，以及国际展览局大会等国际会议汇报工作需要，制作筹办进展纪录片，全面展示北京世园会各项筹办工作进展，提升北京世园会影响力。内容包括：
1.世园会视频资料留存
(1)2019北京世园会园区建设过程纪实拍摄；
(2)2019北京世园会重要会议、活动摄影摄像。
2.纪录片策划拍摄
(1)策划纪录片拍摄脚本、根据需求制作纪录片；
(2)纪录片按播放媒介不同，剪辑成不同时长版本。
(二) 评价结论
经专家评议，“世园会视频资料留存及纪录片策划拍摄”项目综合评价得分85.64分，其中，项目决策12.74分，项目管理25.62分，项目绩效47.28分，市级财政支出绩效评定结论为“良好”。
(三) 存在问题
1.绩效目标设定有待进一步完善，数量指标需体现纪录片策划拍摄的数量、时长要求等；质量指标需体现视频资料、纪录片拍摄验收的技术标准。
2.项目实施方案有待进一步细化，需进一步明确组织保障、制度保障、过程控制、项目实施技术标准等内容。
3.合同管理不够规范，与北京小孔成像文化传媒有限公司签订的合同缺少合同签署日期；世园会资料留存政府采购合同约定的付款方式与招标文件要求不一致，合同首付款由50%变更为60%，未履行相关的变更程序。
4.项目验收不够规范，验收标准不明确，缺少相应的验收指标。在项目承担单位提交的验收申请报告中缺少相关责任人签字。
(四)建议
1.提高绩效管理意识，合理制定绩效目标，设定较为全面、细化的绩效目标，保证绩效目标的可实现性。
2.制定完整的实施方案，明确人员职责分工、项目监督管理、纪录片拍摄及视频资料留存拍摄技术要求、验收标准等内容，对项目建设提出约束性的质量要求。
3.规范项目合同管理，加强合同审批，严格履行合同约定，注重规范性和严谨性。
4.加强项目验收管理，明确项目验收标准，规范验收文档。