目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室负责编制市委办公用房修缮改造工程总体进度计划，并组织实施；协调市政府有关部门依法对工程建设实行审批；负责组织工程建设的招投标工作；负责工程相关合同的签署及依法实施；负责协调工程周边环境整治，协调解决建设中出现的问题；负责建立工程专用账户，管理工程资金，审定工程资金概算，拨付工程相关费用，对资金使用情况进行监督；负责工程建设信息的统计等工作，组织指导有关单位做好改造工程建设的档案管理工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制3人，实有人数3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计22,002.97万元，比上年增加21,990.86万元，增长18525.67%，主要是由于工程已竣工，根据市审计局审定结果批复工程款。2018年度支出总计7,277.29万元，比上年增加7,270.56万元，增长108145.11%，主要是由于工程已竣工，根据市审计局审定结果批复工程款。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计22,002.97万元，比上年增加21,990.86万元，增长18525.67%，其中：财政拨款收入22,002.73万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.24万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计7,277.29万元，比上年增加7,270.56万元，增长108145.11%，其中：项目支出7,277.29万元，占支出合计的100%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计22,002.73万元，比上年增加21,996.02万元，增长32809.54%。主要原因：由于工程已竣工，根据市审计局审定结果批复工程款。2018年度财政拨款支出总计7,277.21万元，比上年增加7,270.56万元，增长109331.73%。主要原因：由于工程已竣工，根据市审计局审定结果批复工程款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,277.21万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,277.21万元，占本年财政拨款支出31.29%；其他支出5,000万元，占本年财政拨款支出68.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,277.21万元，比2018年年初预算增加2,277.21万元，增长100%。其中：
“其他共产党事务支出” 2018年度决算2,277.21万元，比2018年年初预算增加2,271.06万元，增长36927.8%。主要原因：由于工程已竣工，根据市审计局审定结果批复工程款。
2、“其他支出”(类)2018年度决算5,000万元，比2018年年初预算增加5,000万元。其中：
“其他支出”(款)2018年度决算5,000万元，比2018年年初预算增加5,000万元。主要原因：由于工程已竣工，根据市审计局审定结果批复工程款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本年度无此项支出。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。
本年度无此项预算及支出。
2.公务接待费。
本年度无此项预算及支出。
3.公务用车购置及运行维护费。
本年度无此项预算及支出。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年减少6.15万元，减少原因：工程项目结束。
三、政府采购支出情况
无此项支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额47.91万元，其中：汽车0辆；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室本年度无此项内容