目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京办发[2002]13号)、北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》(京编办事[2009]17号)和《北京市侨联改革方案》，设立北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联),北京市侨联内设机构5个，下属单位1个，为北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位。
北京市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是"以人为本，为侨服务"，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是"紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦"，创新发展的工作方针是"坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作"，目标任务是"充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量"。新时期侨联组织主要履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作四项基本职能，重点在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六个方面发挥作用。
(二)人员构成情况
本部门行政编制29人，实有人数25人；事业编制8人，实有人数9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2012.55万元，比上年增加213.2万元，增长11.85%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计1986.99万元，比上年增加321.7万元，增长19.32%，其中：财政拨款收入1903.59万元，占收入合计的95.80%；其他收入83.4万元，占收入合计的4.20%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计1881.03万元，比上年增加169.31万元，增长9.89%，其中：基本支出1206.41万元，占支出合计的64.14%；项目支出674.61万元，占支出合计的35.86%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1903.59万元，比上年增加201.05万元，增长11.81%。主要原因：按照《北京市侨联改革方案》要求，为扎实推进改革工作有序进行，确保完成各项改革任务，2018年增加涉及改革的项目经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1772.90万元，主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1531.19万元，占本年财政拨款支出86.37%；教育支出24.91万元，占本年财政拨款支出的1.41%；社会保障和就业支出152.65万元，占本年财政拨款支出的8.61%；医疗卫生与计划生育支出64.15万元，占本年财政拨款支出的3.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2018年度决算1531.19万元，比2018年年初预算增加101.87万元，增长7.13%。其中：
"港澳台侨事务"2018年度决算545万元，比2018年年初预算增加122.51万元，增长29%。主要原因：落实侨联改革要求，增加项目经费。
"群众团体事务"2018年度决算986.19万元，比2018年年初预算减少20.64万元，减少2.05%。主要原因：人员减少。
2、"教育支出"(类)2018年度决算24.91万元，比2018年年初预算减少3.3万元，减少11.7%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算24.91万元，比2018年年初预算减少3.3万元，减少11.7%。主要原因：厉行节约，压缩培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算152.65万元，比2018年年初预算增加25.15万元，增长19.73%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2018年度决算137.74万元，比2018年年初预算增加10.24万元，增长8.03%。主要原因：新增退休规范统发人员和规范离休人员的工资有所变化。
"抚恤"(款)2018年度决算14.91万元，比2018年年初预算增加14.91万元，主要原因：一名退休人员去世。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算64.15万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2018年度决算64.15万元，与2018年年初预算持平，主要用于职工基本医疗保险和离休人员医药费统筹。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1206.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数83.09万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算105.56万元减少22.47万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数79.21万元，比2018年年初预算数99万元减少19.79万元。主要原因：强化因公出国（境）经费管理，减少一般性因公出国（境）经费支出；2018年因公出国（境）费用主要用于海外慰问演出；书画大赛签约、推介宣传活动；出席庆典活动；参加欧洲华侨华人社团联合会第二十届大会；出席论坛和展览等方面。2018年组织因公出国（境）团组5个、29人次，人均因公出国（境）费用2.73万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.11万元，比2018年年初预算数0.36万元减少0.25万元。主要原因：严格执行国内公务接待相关规定，厉行节约，严控公务接待支出。2018年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目。公务接待1批次，公务接待11人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.77万元，比2018年年初预算数6.2万元减少2.43万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数3.77万元，比2018年年初预算数6.2万元减少2.43万元，主要原因：强化公务用车管理，进一步压缩公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修1.41万元，公务用车保险1.26万元，公务用车其他支出0.89万元。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.94万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计89.33万元，比上年减少4.07万元，减少原因：在职人员减少。
三、政府采购支出情况
2018年北京市归国华侨联合会政府采购支出总额85.80万元，其中：政府采购货物支出2.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出83.50万元。授予中小企业合同金额55.16万元，占政府采购支出总额的64.29%，其中：授予小微企业合同金额47.17万元，占政府采购支出总额的54.98%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3810.84元，其中：汽车4辆，71.99万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算157.89万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、 绩效评价工作开展情况
北京市归国华侨联合会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的32.26%，涉及金额173.75万元。开展绩效评价的10个项目，是由我会绩效评价工作小组根据2018年重点预算项目的实施情况讨论研究选定的，并委托北京兴中海会计师事务所有限公司协助此次评价。根据《北京市财政局关于2019年度市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集信息资料、确定评价指标体系，撰写报告及填写自评表等主要评价工作程序。经评价10个项目立项符合部门职能，绩效目标较为合理，评价指标体系完善，财务管理制度基本规范，项目实施能够按照申报的绩效目标完成，产生了一定的社会效益，其中，普通程序评价项目1个，涉及金额4.99万元，评价得分在90分(含90分)以上；简易程序评价项目9个，涉及金额168.76万元，评价得分在90分(含90分)以上的4个、评价得分在75-90分(含75分)以上的5个。通过预算绩效管理，进一步提高了财政资金使用效益，我会各项职能得到了较好的履行。
二、第三届"健侨杯"乒乓、羽毛球大赛项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
第三届"健侨杯"乒乓、羽毛球大赛项目丰富了首都侨界单位职工和侨界群众的业余文化生活，营造健康向上和全民健身的氛围，促进了侨界单位和侨界人士之间的沟通和交流。
项目内容：组织各区县侨联、侨界社团组队参赛，以社团为单位报名，每个社团限报乒乓球、羽毛球各一队，每队限报5人，乒乓球接受10个队报名，羽毛球接受10个队报名，由专业裁判主持比赛，设置团体第一名、第二名、第三名。
项目资金情况：项目申报资金5万元，均为财政拨款。项目实际收到资金5万元，全部为财政拨款(京财党政群指【2018】57号)；实际支出4.985万元，结余0.015万元。
项目实施情况：服务中心于2018年11月29日在北京东单体育中心圆满完成第三届"健侨杯"乒乓、羽毛球比赛活动，本次乒乓球、羽毛球比赛侨界群众报名积极，多个基层侨联组织、侨界社团及涉侨单位踊跃参加，共有18支代表队参赛，参赛运动员总人数达到97人，充分展示了坚韧不拔、顽强拼搏的精神风貌，更突显了侨界群众的团结协作的团体意识，有效提升了侨界群众的责任感、向心力和凝聚力。
(二)评价结论
该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。
经评价，该项目综合得分92.70分，绩效级别评定为"优秀"。其中：项目决策评价得分15.00分，项目管理评价得分28.20分，项目绩效评价得分49.50分。
(三)存在问题
1.项目满意度调查不够规范
该项目结束后，对参加比赛的人员进行了调查询问，但未形成书面文字分析，项目满意度调查的形式和结果反映有待规范。
2、项目实施时间有所滞后
项目申报比赛时间为2018年6月，实际完成时间是2018年11月29日，项目实施时间有所滞后。
(四)建议
1、建议规范满意度的调查，结合调查结果分析项目实施的优势与不足，为后续项目的申报提高提供支持。
2、建议合理安排项目实施计划，统筹安排，提高项目实施的时效性。