目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市红十字会机关调整内设机构和人员编制的函》(京编办行[2012]168号)、《关于同意市红十字会机关调整部分内设机构设置的函》(京编办行[2018]287号)，内设8个处室，分别为办公室、志愿服务部、赈济部、组织人事部、联络部、财务审计部、机关党委(党建工作部)和应急工作部；下属4个预算单位，分别为中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心、北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心和北京市红十字会宣传信息中心。
2.部门职责
根据《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定，北京市红十字会具有以下职能：
(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。
(2)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
(3)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
(4)普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。
(5)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理"北京造血干细胞捐献者资料库"。
(6)负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。
(7)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。
(8)开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。
(9)负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。
(10)完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制43人，实有人数43人；事业编制54人，实有人数50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11871.58万元，比上年13684.68万元减少1813.10万元，下降13.25%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计11442.38万元，比上年减少1642.42万元，下降12.55%，其中：财政拨款收入11161.62万元，占收入合计的97.55%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入175.53万元，占收入合计的1.53%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入105.23万元，占收入合计的0.92%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计11017.96万元，比上年减少1268.22万元，下降10.32%，其中：基本支出3129.48万元，占支出合计的28.4%；项目支出7888.48万元，占支出合计的71.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计11162.05万元，比上年减少1702.19万元，下降13.23%。主要原因：厉行节约，对部分公用经费和项目经费进行了压缩调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出10728.60万元，主要用于以下方面：教育支出167.24万元，占本年财政拨款支出1.56%；社会保障和就业支出4888.83万元，占本年财政拨款支出45.57%；医疗卫生与计划生育支出2875.54万元，占本年财政拨款支出26.8%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2018年度决算167.24万元，比2018年年初预算减少23.37万元，下降12.26%，其中：
"培训支出"(款)2018年度决算167.24万元，比2018年年初预算减少23.37万元，下降12.26%，主要原因：厉行节约，适度压缩培训经费支出。
2、"社会保障和就业支出"(类) 2018年度决算4888.83万元，比2018年年初预算减少406.62万元，下降7.68%，其中：
"行政事业单位离退休"(款)2018年度决算20.51万元，比2018年年初预算增加2.39万元 ，增长13.19%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，离休人员经费有所增加。
"红十字事业"(款)2018年度决算4868.32万元，比2018年年初预算减少409万元，下降7.75%。主要原因：根据工作需要，厉行节约压缩经费支出。
3."医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算2875.54万元，比2018年年初预算减少171.55万元，下降5.63%，其中：
"公共卫生"(款)2018年度决算2875.54万元，比2018年年初预算减少171.55万元，下降5.63%。主要原因：根据工作需要，厉行节约压缩经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3128.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数75.44万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算101.92万元减少26.48万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数11.58万元，比2018年年初预算数22.59万元减少11.01万元。主要原因：一是缩短行程,压缩出访国家；二是出访人员以学生为主，访问国或地区承担费用居多。2018年因公出国(境)费用主要用于“一带一路”沿线和周边国家首都红十字组织的密切合作，加强与香港、澳门特别行政区及台湾地区红十字组织交流合作等方面，2018年组织因公出国(境)团组13个、59人次，人均因公出国(境)费用0.2万元。
2.公务接待费。2018年决算数2.18万元，比2018年年初预算数17.54万元减少15.36万元。主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，红十字交流营中日韩轮值举办,公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于“一带一路”沿线和周边国家首都红十字团组来访交流工作。公务接待18批次，公务接待205人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数61.68万元，比2018年年初预算数61.79万元减少0.11万元。其中，公务用车购置费2018年决算数44.99万元，与2018年年初预算数持平。2018年购置(更新)1辆，车均购置费44.99万元。公务用车运行维护费2018年决算数16.69万元，比2018年年初预算数16.8万元减少0.11万元，主要原因：厉行节约，倡导绿色出行，减少公车使用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.2万元，公务用车维修3.63万元，公务用车保险2.96万元，公务用车其他支出3.9万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.08万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计239.04万元，比上年增加75.73万元，增加原因：因结算时间段调整，所租赁办公用房水电费、物业增加。同时，为扩大红十字宣传，做好公益，提升社会影响力，部分日常公用经费比上年开支有所增长。
三、政府采购支出情况
2018年北京市红十字会政府采购支出总额612.55万元，其中：政府采购货物支出23.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出589.39万元。授予中小企业合同金额438.07万元，占政府采购支出总额的71.52%，其中：授予小微企业合同金额83.24万元，占政府采购支出总额的19%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额5404.87万元，其中：汽车8辆，1127.97万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，119.60万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算474.98万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.无关供者HLA基因分型检测：指从患者和捐献者的血液样本中，提取DNA，测出各自DNA碱基顺序，对比分析得出HLA型别的方法。HLA 即人类白细胞抗原,是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植过程中人类白细胞抗原(HLA)相容程度，是决定移植排斥反应高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果，使患者康复更快，效果更有保证。虽然直系亲属间HLA完全匹配的概率较高，但是由于我国白血病患者多为独生子女，配型率较低，在中华骨髓库中寻找与患者HLA完全匹配的志愿提供者，成为发现供者的主要途径。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2019年，北京市红十字会对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的30%，涉及金额1522.98万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额191.10万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个；简易程序评价项目13个，涉及金额1331.88万元，评价得分在90分(含90分)以上的13个。
二、急救箱维护补充费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2009年2月，北京市人民政府颁布《北京市2009年直接关系群众生活方面拟办重要实事》(京政办发〔2009〕6号)文件，其中"在公共交通设施上配备急救箱"项目由北京市红十字会承办、市交通委协办，经市红会执委会研究，决定由北京市红十字会备灾救灾服务中心负责该项目的实施工作。当年即在北京公交集团八方达客运分公司、祥龙公交、旅游巴士安装I型急救箱232个；在公交场站、祥龙场站、省级长途场站、交通枢纽、北京站、北京西站安装Ⅱ型急救箱589个，共计821个。
2012年至2015年，经过市场调研扩大急救箱服务半径，此项目扩充至北京市邮政公司、北京地铁总公司等服务民生、贴近百姓的服务企业。在此期间在北京市邮政公司、北京地铁总公司、北京公交集团八方达客运分公司安装I型急救箱558个；在北京地铁总公司和北京市邮政公司安装Ⅱ型急救箱397个。共计955个。此阶段两型红十字急救箱数量增至1776个。
至2017年底，北京地铁总公司、北京市邮政公司、北京公交集团、北京公交集团电车公司所属轨道公交公司安装I型、Ⅱ型急救箱数量共达到2226个。2018年度新增I型、Ⅱ型急救箱888个，至2018年底，两型急救箱共达到3114个。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分86.04分，其中项目决策13.04分，项目管理26.30分，项目绩效46.70分，绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1.项目管理方面：项目实施过程中实施方案不够细化，配置范围标准和项目动态管理机制有待完善。
2.项目绩效方面：绩效目标中满意度和使用率指标支撑资料不充分，知晓度、使用率和满意度支撑资料有待进一步量化，绩效成果展示不充分。
(四)建议
1.项目管理方面：一是进一步完善项目实施方案，明确职责分工、运行监管和考核机制等；完善急救箱配置范围标准和急救箱内容物补充标准。二是加强过程管理，完善项目管理制度，建立监管反馈机制，并注重对急救箱实际利用率和有效性的统计，提高项目绩效管理水平。
2.项目绩效方面：注重对项目效果资料的搜集和整理，加强服务对象满意度调查，对受益人数进行统计和分析，充分展示项目实施效果。