目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市社会科学界联合会(简称：市社科联)成立于1983年7月7日，是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织，是中共北京市委领导下的人民团体，是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联(本级)为市级群众团体机关。
根据中共北京市委办公厅京办字[2008]3号关于印发《北京市社会科学界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知，市社科联(本级)的人员经费参照公务员系列进行管理，内设办公室、学术活动部、学会管理部、研究室、科研工作部、社科普及部、社科基金管理部、中国特色社会主义理论研究部、人事部、财务部10个部室和机关党委。市社科联包含四个下属预算单位，分别为市社科联(本级)、北京市社会科学界联合会信息中心、北京市社科发展服务中心、首都文化创新与文化传播工程研究院，经费来源为财政全额拨款。
主要职责：
(1)实施马克思主义理论研究创新战略，加强党的理论创新成果研究阐释；
(2)围绕党和国家中心工作，为市委、市政府决策服务；
(3)组织、推动首都社会科学学术研究活动，开展国内外学术交流；
(4)依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理；
(5)负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作；
(6)负责北京市中国特色社会主义理论体系研究中心的有关工作；
(7)负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作；
(8)促进首都社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作；
(9)负责全市社科普及工作，服务首都市民人文素养提升；
(10)负责北京市社科数据服务平台建设，统筹协调管理社科联机关信息化工作；
(11)编辑出版《中国特色社会主义研究》、《北京社会科学年鉴》、《北京社科联》等期刊；
(12)加强首都社会科学人才队伍建设。
部门决算单位构成：
北京市社会科学界联合会 ( 简称：市社科联 ) 是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织，是中共北京市委领导下的人民团体，是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。本部门决算单位构成包括 4 家，分别为：参照《公务员法》管理的市社科联本级，全额拨款事业单位北京市社会科学界联合会信息中心、北京社科发展服务中心、首都文化创新与文化传播工程研究院。
(二)人员构成情况
本部门单位总编制数106人，其中：参公管理事业单位73人，全额拨款事业单位33人。年末实有人数90人，其中：在职人员人数(参公管理事业单位68人，全额拨款事业单位22人)。具体分布如下：
(1)社科联本级：编制73人，年末在职人数68人。
(2)社科联信息中心：全额拨款事业单位，编制8人，年末在职人数6人。
(3)北京市社科发展服务中心：全额拨款事业单位，编制5人，年末在职人数4人。
(4)首都文化发展与文化传播工程研究院：全额拨款事业单位，编制20人，年末在职人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计15326.80万元，比上年增加1838.89万元，增长13.63%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计9147.33万元，比上年减少3146.62万元，下降25.59%，其中：财政拨款收入8334.72万元，占收入合计的91.12%；事业收入6.21万元，占收入合计的0.068%；其他收入806.39万元，占收入合计的8.82%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计12369.85万元，比上年增加6165.97万元，增长99.39%，其中：基本支出2930.18万元，占支出合计的23.68%；项目支出9439.67万元，占支出合计的76.32%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计13887.12万元，比上年增加2068.07万元，增长17.50%。主要原因：其他科学技术支出经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出11708.36万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.15万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出11419.52万元，占本年财政拨款支出97.53%；文化体育与传媒支出208万元，占本年财政拨款支出1.78%；社会保障和就业支出79.69万元，占本年财政拨款支出0.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2018年度决算1.15万元，比2018年年初预算减少6.45万元，下降84.87%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算1.15万元，比2018年年初预算减少6.45万元，下降84.87%。主要原因：减少了相关培训次数，使得培训支出有所减少。
2、"科学技术支出"(类)2018年度决算11419.52万元，比2018年年初预算减少2354.60万元，减少17.09%。其中：
"科学技术管理事务"(款)2018年度决算166.53万元，比2018年年初预算减少7.72万元，下降4.43%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩相关一般性支出。
"社会科学"(款)2018年度决算10509.20万元,比2018年年初预算减少1336.01万元,减少11.28%。主要原因：社会科学研究项目经费部分结转下年继续使用，出版资助项目经费减少，社科学术数据服务平台建设经费减少。
"其他科学技术支出"(款)2018年度决算743.80万元,比2018年年初预算减少939.2万元,减少55.81%。主要原因：北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心建设项目经费结转2019年继续使用。
3、"文化体育与传媒支出"(类)2018年度决算208万元，2018年年初预算208万元，与预算一致。其中：
"文化"(款)2018年度决算208万元， 2018年年初预算208万元，与预算一致。
4、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算79.69万元,比2018年年初预算增加2.81万元,增加3.65%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2018年度决算79.69万元, 比2018年年初预算增加2.81万元,增加3.65%。主要原因：增加离退休人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2930.18万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出是办公设备购置。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属一个参照公务员法管理事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数21.07万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算47.88万元减少26.81万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数15.47万元，比2018年年初预算数28.60万元减少13.13万元。主要原因：严控因公出国(境)团组数量和相关支出；2018年因公出国(境)费用主要用于开展对外学术交流活动等方面(市委组织部赴瑞典绿色发展专题培训班，赴日本进行超大城市建设经验交流调研，赴德意法大学参加中西文化交流国际会议)，2018年组织因公出国(境)团组3个、4人次，人均因公出国(境)费用3.88万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.08万元减少1.08万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数5.60万元，比2018年年初预算数18.20万元减少12.6万元。其中，2018年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2018年决算数5.60万元，比2018年年初预算数18.2万元减少12.6万元，主要原因：2018年因公务用车加油消化以前年度加油卡结余，本年度未新增支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.49万元，公务用车保险2.60万元，公务用车其他支出1.50万元。2018年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.8万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计418.84万元，比上年减少0.58万元，减少原因：按照厉行节约原则压缩支出。
三、政府采购支出情况
2018年北京市社会科学界联合会，政府采购支出总额2314.23万元，其中：政府采购货物支出28.52万元，政府采购服务支出2285.71万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额2314.23万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额8650.34万元，其中：汽车7辆，141.50万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市社会科学界联合会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的28.9%，涉及金额6805.7486万元。其中，普通程序评价项目3个，涉及金额5853.044万元，评价得分在75-90分(含75分)的3个；简易程序评价项目8个，涉及金额952.7046万元，评价得分在90分(含90分)以上的3个、评价得分在75-90分(含75分)的5个。
二、" 首都高端智库建设 "项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目实施主体及主要内容
"首都高端智库建设"项目(以下简称"该项目")的申报单位为北京市社会科学界联合会(以下简称"市社科联")，实施主体即市社科联。
市社科联是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织，是中共北京市委领导的人民团体，是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联机关是市一级的群众团体机关。其主要职责包括：组织、推动首都社会科学学术研究活动，开展国内外学术交流，坚持理论联系实际，为市委、市政府决策服务；依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理；负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作；负责邓小平理论和"三个代表"重要思想研究基地的有关工作；负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作；促进首都社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作；加强首都社会科学人才队伍建设。
根据上述职能，市社科联机关内设10个部室和机关党总支。该项目由科研工作部负责具体实施，其主要职责为：负责组织首都社会科学理论界对重大理论和现实问题进行调查研究；为市委、市政府的决策提供理论依据和智力支持；组织社会科学科研选题策划、跟踪管理、成果鉴定；承担北京市哲学社会科学优秀成果评奖办公室工作；协调促进北京市社会科学优秀成果推广、转化和应用。
该项目的主要内容为：计划在未来5年内以首都高端智库建设试点为基础，重点认定和扶持 30 家左右首都高端智库，形成专业特色突出、国内影响一流、服务决策有力的首都高端智库发展格局。其中，2018年拟重点建设首批试点高端智库 14 家。
2.项目立项依据及背景
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从推动党和政府科学民主依法决策，推进国家治理体系和治理能力现代化，增强国家软实力的战略高度，作出建设中国特色新型智库的重大决策。北京市深入贯彻落实习近平总书记关于中国特色新型智库建设的重要论述，坚持高起点推进，市委书记蔡奇、市长陈吉宁于2017年8月和9月分别主持召开市委常委会会议和市政府常务会议，审议通过了《关于加强首都新型智库建设的实施意见》《首都高端智库试点单位建设管理办法》，并于9月21日印发。北京大学首都发展研究院、清华大学城市治理与可持续发展研究院、中国人民大学首都发展与战略研究院、首都文化创新与文化传播工程研究院、对外经济贸易大学北京对外开放研究院、北京交通大学北京综合交通发展研究院、首都经济贸易大学城市经济社会发展研究院、北京科技战略决策咨询中心、北京市经济信息中心、北京市中国特色社会主义理论体系研究中心、北京市党的建设研究会、千龙智库等十四家研究机构成为首批首都高端智库试点单位，首都高端智库建设试点工作正式启动。
(二) 评价结论
该项目组织机构健全，立项依据充分，符合国家及北京市层面相关政策规定，现实需求较迫切，绩效目标
较明确、制度建设较完备，但存在过程管理不够严谨，监管力度不足，成果资料体现不足等问题。
该项目综合评价得分83.18分，总体看来，项目执行情况"良好"。该项目得分和级别评定情况如下：
(三)存在问题
1.个别绩效指标设定的不够准确、合理。
该项目设定的绩效目标内容较为明确，细化量化程度较好，但项目预期编辑印刷首都高端智库报告168期的产出指标较难完成，相对应的126项研究报告转化应用效益指标可实现程度也难以保证。
2.智库首批试点单位的评选过程材料提供不足，决策依据不清晰。
首都高端智库建设试点依据管理办法按照"部门推荐、智库申请、考察评估、审核报批"的程序进行认定。首批首都高端智库试点建设单位经评选确定为14 家，均是具有较高影响力的单位。但评价中对于智库首批试点单位的评选过程材料提供不足，决策过程的依据不够充分。
3.项目执行过程中监管力度不足，对课题承担单位管理不够严谨。
项目单位结合国家层面智库建设有关管理制度制定的经验，与各方所涉部门共同起草了首都高端智库的《关于加强首都新型智库建设的实施意见》、《首都高端智库试点单位建设管理办法》、《首都高端智库建设专项经费管理办法》等管理性文件，明确了智库管理部门职责、智库职责任务、成果报送和使用、专项经费管理等内容，管理制度较为健全。但对14家智库单位的过程执行和经费使用的审计监督不到位，项目缺乏中期检查和验收环节的支撑材料。
4.部分智库建设单位执行进度较缓慢，资金使用率低，绩效成果资料不够充分。
项目经费下拨后智库建设单位执行进度过于缓慢，各项目承办部门预算执行率较低。体现实施效果的绩效资料不够充分。
(四)建议
1.预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，因此在推进以绩效评价为核心的预算绩效管理工作过程中，需进一步加强预算绩效目标的管理，研究制定绩效目标编审及管理机制，攻克技术难题，促进绩效目标管理规范化、编审系统化，确保绩效目标管理工作的有效实施，为后续绩效运行监控、绩效评价实施奠定良好基础。
2.首都高端智库建设试点依据管理办法按照"部门推荐、智库申请、考察评估、审核报批"的程序进行认定。首批试点认定工作正按照该程序要求进行。建议进一步加大考察工作力度：在现有管理办法入选条件及入选程序的基础上，进一步明确综合评估的具体程序及过程材料。在项目执行过程中，加强对智库建设单位的监管力度，增加中期检查和经费审计。出台管理实施细则，关注制度建设、资金支出、课题完成进度和质量等环节。
3.管理办法中对于首都高端智库研究成果设立的奖励费用，开支奖励经费条件包含"研究成果得到中央及市领导重视和肯定"、"首都高端智库理事会认定作出其他突出贡献的"等较难判定的认定标准，建议后续有关部门能够对进一步明确奖励认定标准，为后续高端智库具体工作开展夯实基础。
4.在项目实施过程中应注意资料的收集和档案整理，以便于充分体现该项目的经济性、效率性和效果性。应提高政府部门的服务意识，明确项目开展的服务对象或受益对象，根据服务对象及受益对象设定相关的满意度指标，并开展相应的满意度调查。在满意度调查的基础上还应进行满意度调查结果分析，满意度调查结果分析是项目进一步完善与改进的方向。