目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、主要职能。中国民主促进会北京市委员会，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的亲密友党。主要职能是从事在教育文化出版领域的参政议政和民主监督等工作。本单位为正局级行政单位，下设议政调研处、组织处、宣传处、社会服务处和办公室。
(二)人员构成情况
本部门行政编制40人，实有人数33人(比2017年少3人，为在职转退休3人，招录1人，调出1人)。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1337.684603万元，比上年减少87.135397万元，下降6.12%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计1337.684603万元，比上年减少87.135397万元，下降6.12%，其中：财政拨款收入1337.684603万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计1287.753676万元，比上年减少142.146324万元，下降、9.93%，其中：基本支出1138.539771万元，占支出合计的88.41%；项目支出149.213905万元，占支出合计的11.59%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1337.684603万元，比上年减少87.135397万元，下降6.12%。主要原因是2017年民主党派换届有专项换届大会经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1287.753676万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1071.330476万元，占本年财政拨款支出83.19%；教育支出8万元，占本年财政拨款支出的0.62%；社会保障和就业支出145.8132万元，占本年财政拨款支出的11.32%；医疗卫生与计划生育支出62.61万元，点本年财政拨款支出的4.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1071.330476万元，比2018年年初预算减少48.842127万元，下降4.36%。其中：
民主党派及工商联事务(款)2018年度决算1071.330476万元，比2018年年初预算减少48.842127万元，下降4.36%。主要原因：厉行节约，控制开支。
2、“教育支出”(类)2018年度决算8万元，比2018年年初预算减少4.8万元，下降37.5%。其中：
“培训支出”(款)2018年度决算8万元，比2018年年初预算减少4.8万元，下降37.5%。主要原因：基本经费中培训支出经费没有发生。
3、社会保障和就业支出(类)2018年度决算145.8132万元，比2018年年初预算增加27.7704万元，增加23.53%其中：
行政单位离退休(款)2018年度决算145.8132万元，比2018年年初预算增加27.7704万元，增加23.53%。主要原因是：主要原因是2名退休干部因病去世，追加的抚恤金。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)2018年度决算62.61万元，与2018年年初预算持平。其中：
行政事业单位医疗(款)2018年度决算62.61万元，与2018年年初预算持平。支出的主要内容为机关在职人员医疗保险
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1146.539771万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.016975万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算11.8804万元减少2.863425万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2018年决算数0.5520万元，比2018年年初预算数0.6804万元减少0.1284万元。主要原因：厉行节约，减少开支。2018年公务接待费主要用于外省民进组织来京调研。公务接待7批次，公务接待72人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数8.464975万元，比2018年年初预算数11.2万元减少2.735025万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数8.464975万元，比2018年年初预算数11.2万元减少2.735025万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.5万元，公务用车维修1.315846万元，公务用车保险1.581759万元，公务用车其他支出3.067370万元。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.116244万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计126.180971万元，比上年增加10.123034万元，增加原因主要是人员增加，人员工资变动引起部分公用经费增加和相关改革补贴增加。
三、政府采购支出情况
2018年中国民主促进会北京市委员会政府采购支出总额27.649万元，其中：政府采购货物支出7.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.049万元。授予中小企业合同金额27.649万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.649万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额154.830642万元，其中：汽车4辆，74.5825万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算20.049万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.培训费：培训费是指单位开展培训直接发生怕各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国民主促进会北京市委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.3%，涉及金额85.83万元。评价结果：委托第三方进行评价，其中调查研究经费项目是采用普通程序评价，专家评分87分。宣传教育经费采用简易程序评价，其中宣传教育经费评分90分。
二、调查研究经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况：调查研究经费项目由本单位议政调研处承担。项目绩效目标为进一步完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固北京民进参政议政品牌，力争在老阵地有新作为。
(二)评价结论：项目决策标准15分，得分10.5分；项目管理标准30分，得分23.5分；项目绩效标准55分，得分53分。综合评分标准100分，得分87分，总体绩效评定级别为良好。
(三)存在问题：
项目决策方面
1.项目决策程序不明确，缺少前期调研论证和风险评估。
2.预算编制依据不充分，预算测算不准确，预算执行不严格，项目资金结余比例较大。
3.项目绩效目标、绩效指标及指标值设定比较粗放，绩效指标细化量化不够，效益指标填报不完整，绩效管理意识有待提高。
项目管理方面
1.项目管理制度化建设不够全面，没有制定具体实施方案和过程监管制度，内部控制制度不健全，缺少专项资金管理办法，项目实施过程管理资料不完备。
2.项目预算执行存在较多调整和较高比例结余，项目经费预算51.03万元，实际支出39.76万元，结余11.27万元，专项资金使用率不足。
(四)建议
1.建议按照《预算法》及预算绩效管理的相关要求，进一步提高财政资金预算支出绩效管理意识，事前科学设定项目支出绩效目标，把绩效目标作为项目实施的重要依据，强化项目的前期调研论证和风险评估，提高决策水平。
2.预算编报应以事定钱，按照单位确定的事业发展或运行保障等方面的工作任务，明确财政资金投入必要性和可行性，清晰测算完成项目任务所需财政资金，保证财政资金预算的科学合理性、细化准确性。
3.建议加强专项资金管理制度建设，注意相关财政政策的规范落实，控制财务支出风险。
4.强化项目管理和产出绩效资料归集、整理工作，管理过程要留痕，应注意收集整理体现项目成果的资料，加强统计分析工作，提炼和总结项目支出绩效成果。