目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
部门职责：我单位是以归侨、留学回国人员中的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的政党、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。致公党的工作主要服从于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对医疗、教育、文化、科技及其他方面的重要问题提出意见和建议，参与协商和进行民主监督。
参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。
部门决算单位构成：中国致公党北京市委员会本级1个单位。无下属单位。我单位内设5个处室，分别是办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务与联络处。
(二)人员构成情况
本部门行政编制27人，实有人数23人；事业编制2人，实有人数2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1159.22万元，比上年增加32.09万元，增长2.85%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计1159.22万元，比上年增加32.09万元，增长2.85%，其中：财政拨款收入1159.22万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计1101.45万元，比上年增加45.11万元，增长4.27%，其中：基本支出898.98万元，占支出合计的81.62%；项目支出202.47万元，占支出合计的18.38%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1159.22万元，比上年增加32.09万元，增长2.85%。主要原因是增加了去世人员抚恤金和网站建设经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1101.45万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出906.33万元，占本年财政拨款支出82.29%；教育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.0002%；社会保障和就业支出133.46万元，占本年财政拨款支出12.12%；医疗卫生与计划生育支出61.46万元，占本年财政拨款支出5.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2018年度决算906.33万元，比2018年年初预算增加31.34万元，增长3.58%。其中：
"民主党派及工商联事务"(款，下同)2018年度决算906.33万元，比2018年年初预算增加31.34万元，增长3.58%。主要原因：增加了网站建设经费。
2、"教育支出"(类)2018年度决算0.2万元，比2018年年初预算减少5.4万元，下降96.43%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算0.2万元，比2018年年初预算减少5.4万元，下降96.43%。主要原因：进一步压缩培训经费，培训开展较少。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算133.46万元，比2018年年初预算增加14.02万元，增长11.74%。其中：
"行政事业单位离退休"(款，下同)2018年度决算119.78万元，比2018年年初预算增加0.34万元，增长0.003%。主要原因：离休人员补贴调整。
"抚恤"(款，下同)2018年度决算13.68万元，比2018年年初预算增加13.68万元，增长100%。主要原因：此项为不可预计因素。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算61.46万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2018年度决算61.46万元，与2018年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出898.98万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本级1个行政单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数1.91万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算16.16万元减少14.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数9.09万元减少9.09万元。主要原因：未能组团出访。
2.公务接待费。2018年决算数0.24万元，比2018年年初预算数0.47万元减少0.23万元。主要原因：响应号召，进一步减少和压缩接待费。2018年公务接待费主要用于接待致公党其他省市委的公务交流活动。公务接待3批次，公务接待32人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.66万元，比2018年年初预算数6.6万元减少4.94万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年初预算数0万元持平，2018年购置0辆，车均购置费0万元；公务用车运行维护费2018年决算数1.66万元，比2018年年初预算数6.6万元减少4.94万元，主要原因是进一步压缩了公车支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.46万元，公务用车保险0.87万元，公务用车其他支出0.34万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.55万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计86.35万元，比上年增加4.62万元，增加原因是新增一名遴选公务员。
三、政府采购支出情况
2018年中国致公党北京市委员会政府采购支出总额24.26万元，其中：政府采购货物支出6.11万元，政府采购服务支出18.15万元。授予中小企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的15.29%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的15.29%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额102.82万元，其中：汽车3辆，45.94万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算84.7万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国致公党北京市委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额72.10万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额15.54万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个；简易程序评价项目2个，涉及金额56.557万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的1个。
二、"聚侨海力"行动项目经费绩效评价报告
(一)评价对象概况
为加强与港澳台海外代表人士的沟通联络，扩大宣传首都改革开放和现代化建设取得的成就，进一步做好致公党市委对外联络工作，促进侨务资源可持续发展，依据《致公党北京市教育培训工作规划纲要(2014-2018年)》，结合市委统战部《关于2018年北京市统战系统国庆接待活动方案》的统一部署，致公党市委申请了"聚侨海力"行动项目经费，项目具体内容为举办"侨海同心o聚力筑梦"第四届海外华侨华人"一带一路"交流会暨国庆接待活动及日常接待工作。该项目由致公党市委社会服务与联络处负责实施，其主要职能负责社会服务与海外联络工作，承担接待海外来访团组和组团出访工作，负责开展社会服务和海外联络培训及为侨服务等工作。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合得分85.03分，其中项目决策12.87分，项目管理26.23分，项目绩效45.93分，绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1、项目绩效指标不够明确、量化、细化，质量指标指向不明确，效益指标过于笼统，难以衡量。
2、预算编制的科学性和规范性需要加强，国庆接待活动方案与项目申报的国庆接待活动邀请人数、活动经费的测算存在一定差异。
3、人员职责分工不够明确，项目过程资料收集不完整。
4、绩效成果展现不充分，项目成果资料收集不完整，缺少满意度调查。
(四)建议
1、进一步提升绩效管理意识，绩效指标设置应更加细化量化，加强指标的可测量性。
2、加强项目预算管理，科学合理编制项目预算，清晰预算依据和测算标准，强化预算刚性约束和资金监管。
3、进一步完善内控制度，提升项目管理的规范性，建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系，提升项目管理水平。
4、重视项目绩效资料的收集与整理，做好满意度调查，加强活动成果宣传力度，扩大项目影响，更好的展现项目效益成果。