目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
九三学社成立于1945年9月3日，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社北京市委员会是九三学社省级组织，其前身是九三学社北京分社，于1951年4月8日成立。多年来，作为参政党省级组织，九三学社北京市委在九三学社中央和中共北京市委的领导下，围绕北京市的经济社会发展，发挥自身优势，切实履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，认真建言献策、广泛开展社会服务，加强自身建设，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为国家和首都的建设与发展，为建设中国特色社会主义事业作出了积极的贡献。
根据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委[1997]2号)，九三学社北京市委员会机关五个职能部门，分别为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会工作部。办公室是负责机关事务管理与服务的综合部门；参政议政部是负责联系社市委各专门委员会，负责调研、提案等项工作的职能部门；组织部是负责组织建设的职能部门；宣传研究部是负责对内思想引导、对外宣传报道、参政党理论研究等工作的职能部门；社会工作部是开展社会服务、服务社员和直属支社管理的职能部门。各部门互相配合，完成既定职责。九三学社北京市委员会机关属财政全额拨款单位，主要任务是落实九三学社北京市委员会各项决议，为社的各级组织和社员提供服务。
(二)人员构成情况
本部门行政编制38人，实有人数30人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1319.91万元，比上年减少125.65万元，下降8.69%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计1319.91万元，比上年减少125.65万元，下降8.69%，其中：财政拨款收入1319.91万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计1256.62万元，比上年减少152.45万元，下降10.82%，其中：基本支出1050.26万元，占支出合计的83.58%；项目支出206.36万元，占支出合计的16.42%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1319.91万元，比上年减少125.65万元，下降8.69%。主要原因：减少了人员经费的支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1256.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1087.86万元，占本年财政拨款支出86.57%；教育支出3.60万元，占本年财政拨款支出0.29% ；社会保障和就业支出122.16万元，占本年财政拨款支出9.72%；医疗卫生与计划生育支出43万元，占本年财政拨款支出3.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2018年度决算1087.86万元，比2018年年初预算减少31.52万元，减少2.80%。其中：
"民主党派及工商联事务"2018年度决算1087.86万元，比2018年年初预算减少31.52万元，减少2.80%。主要原因：由于工作调整，项目经费略有结余。
2、"教育支出"2018年度决算3.60万元，与2018年年初预算数持平。其中：
"进修及培训"2018年度决算3.60万元，与2018年年初预算数持平。
3、"社会保障和就业支出"2018年度决算122.16万元，比2018年年初预算增加13.78万元，增长12.71%。其中：
"行政事业单位离退休"2018年度决算122.16万元，比2018年年初预算增加13.78万元，增长12.71%。主要原因：享受离休工资待遇的退休人员经费增加。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2018年度决算43.00万元，与2018年初预算数持平。其中：
"行政事业单位医疗"2018年度决算43.00万元，与2018年年初预算数持平。支出主要内容：单位职工医疗保险费用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1050.26万元，其中：(1)工资福利支出921.56万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出112.13万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出14.57万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出2万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数10.52万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算11.89万元减少1.37万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2018年决算数0.28万元，比2018年年初预算数0.69万元减少0.41万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费。2018年公务接待费主要用于接待兄弟省市九三学社来京交流。公务接待3批次，公务接待38人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数10.25万元，比2018年年初预算数11.20万元减少0.95万元。其中，公务用车购置费2018年决算数与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数10.25万元，比2018年年初预算数11.20万元减少0.95万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修3.70万元，公务用车保险1.27万元，公务用车其他支出2.28万元。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.56万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计114.13万元，比上年减少7.71万元，增加(减少)原因：厉行节约，压缩相关费用支出。
三、政府采购支出情况
2018年九三学社北京市委员会政府采购支出总额62.76万元，其中：政府采购货物支出7.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.14万元。授予中小企业合同金额38.92万元，占政府采购支出总额的62.01%，其中：授予小微企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的26.51%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额164.42万元，其中：汽车4辆，91.61万元；单位无单价100万元以上专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算47.97万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
九三学社北京市委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额124.00万元。根据《北京市财政局关于2019年市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(京财绩效[2019]352号)等文件规定，九三学社市委成立绩效评价工作组，对2018年度"九三社讯印刷等宣传研究经费"项目进行绩效评价。
九三学社市委和参与评价的中介机构共同组成评价工作组，通过评价工作组和九三学社市委宣传研究部充分沟通、了解项目情况与背景，形成项目绩效评价工作方案；专家针对关注的问题与项目单位进行充分讨论和沟通后，根据评价指标体系进行评分，并出具评价意见。经九三学社市委审核和各方充分沟通反馈后，形成绩效评价报告。
二、九三社讯印刷等宣传研究经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为加强宣传，使全体九三学社社员充分了解《九三学社北京市第十三届委员会发展规划(2017-2022)》的精神和内容，宣传重要工作开展情况、先进典型和履职成果，提高社员荣誉感和履职积极性，九三学社市委申请了"九三社讯印刷等宣传研究经费"项目。项目具体内容为印制《北京九三社训》、维护网站、展板制作、报纸邮寄等宣传研究工作。
该项目由九三学社市委宣传研究部负责实施，其主要职能为对九三学社社员的教育宣传引导、对外宣传统战工作精神、宣传多党合作、政党协商、民主监督、协商民主的成果，宣传报道优秀人物，弘扬九三学社优良传统、开展参政党理论研究，起草重要稿件的职能部门负责对内思想引导、对外宣传报导、参政党理论研究等工作。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分88.17分，其中项目决策12.77分，项目管理27.53分，项目绩效47.87分，绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1.绩效指标量化细化程度不够，特别是项目实施的效益指标相对比较笼统，缺少可比可测指标值，同时进度指标未分解。
2.项目管理不够规范，缺少责任分工不够明确。
3.预算编制不够准确，实际执行与预算还有一定差异。
4.收集的绩效资料不充分，绩效成果不明显。未对宣传效果、效益等进行系统梳理和总结，缺少网站、公众号点击、浏览数量资料，缺少满意度调查的相关资料。
(四)建议
1.提高绩效意识。科学有效地设定项目绩效目标，细化量化绩效指标，发挥绩效目标的引领和约束作用。
2.提升项目管理水平。重视项目前期准备，细化需求分析，明确年度任务与资金分配依据。进一步提升项目管理的规范性，建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系。
3.加强项目预算管理。科学合理编制项目预算，清晰预算依据和测算标准，强化预算刚性约束和资金监管，如需调整预算，应准确呈现变更理由和审批流程。
4.完善绩效资料。注意收集归档项目过程资料、绩效支撑资料，做好服务对象满意度调查及分析工作，以充分展现项目绩效成果、效果、效益。