目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国共产党北京市委员会党史研究室是市委直属事业单位，是北京党史的研究部门，也是市委主管党史研究、宣传教育的工作部门。设办公室(人事处)、第一研究处、第二研究处、第三研究处、科研管理处、宣传教育处、《北京党史》编辑部等7个处室。主要职责：1.研究北京党史，总结党的历史经验，资政育人；撰写有关北京党史的基本著作,编辑出版重要党史期刊,对党史上的重要人物进行综合研究。2.征集、整理、编纂有关北京党史的重要资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究国内外有关北京党史的信息资料。3.推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；协助有关部门对拟公开发表或出版的涉及北京党史题材的图书、文章和已批准立项的有关北京党史、革命历史题材的影视作品以及北京市及区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等提出意见。4.协助市委有关部门对建立革命纪念设施等相关问题提出意见。5.完成中央党史和文献研究院和市委交办的党史方面及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。6.加强对市委各部委办、区党史工作部门的业务指导；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；组织党史工作的经验交流；负责党史系统干部培训工作；开展与国内外有关单位团体的学术交流。7.指导北京党史学会、北京新四军暨华中抗日根据地研究会的工作。
(二)人员构成情况
本部门参照公务员管理事业编制41人，实有人数36人,离休职工2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 1898.20万元，比上年减少129.38万元，减少6%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计1838.86万元，比上年减少47.23万元，下降2.53%。其中：财政拨款收入1838.43万元，占收入合计99.98%，其他收入0.43万元，占收入合计0.02%。
(二)支出决算说明
2018年度总支出1692.827802万元。比上年减少225.9万元，下降11.77%，其中：基本支出1259.69万元，占支出合计的74.42%；项目支出433.14万元，占支出合计的25.59%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1838.43万元，比上年减少28.27万元，下降1.51%。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩预算。2018年度财政拨款支出总计1689.83万元，比上年减少75.15万元，下降4.26%。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计1689.83万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1531.20万元，占本年财政拨款支出90.61%； 教育支出2.71万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出100.62 万元，占本年财政拨款支出5.95%；医疗卫生和计划生育支出55.30万元，占本年财政拨款支出3.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2018年度决算1531.20万元，比2018年年初预算1677.29万元减少146.09万元，下降9.54%。其中： "党委办公厅(室)及相关机构事务"(款，下同)2018年度决算1531.20万元，比2018年年初预算1677.29万元减少146.09万元，下降9.54%。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支。
2、"教育支出"(类)2018年度决算2.71万元，比2018年年初预算3.70万元减少0.99万元，下降36.53%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算2.71万元，比2018年年初预算3.70万元减少0.99万元，下降36.53%。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算100.62万元，与2018年年初预算100.62万元持平。
其中："行政事业单位离退休"(款)2018年度决算100.62万元，与2018年年初预算100.62万元持平。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算55.30万元，比2018年年初预算57.25万元减少1.95万元，下降3.5%。其中： "行政事业单位医疗"(款)2018年度决算55.30万元，比2018年年初预算57.25万元减少1.95万元，下降3.5%。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此类情况。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1259.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数43.00万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算50.37万元减少7.37万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数14.82万元，比2018年年初预算数15.00万元减少0.18万元。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支；2018年因公出国(境)费用主要用于寻访革命遗址收集党史资料及第十八届埃德加.斯诺国际研讨会。2018年组织因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)费用4.94万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.05万元，比2018年年初预算数0.21万元减少0.16万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。2018年公务接待费主要用于接待外省党史部门同志。公务接待1批次，公务接待4人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数28.13万元，与2018年年初预算数35.16万元减少7.03万元。其中，公务用车购置费2018年决算数16.96万元，与2018年年初预算数16.96万元持平。2018年购置(更新)1辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数11.17万元，比2018年年初预算数18.20万元减少7.03万元，主要原因：厉行节约，加强公务用车管理。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修2.96万元，公务用车保险2.44万元，公务用车其他支出2.77万元。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.86万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计117.07万元，比上年减少48.73万元，减少原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支。
三、政府采购支出情况
2018年中国共产党北京市委员会党史研究室政府采购支出总额79.35万元，其中：政府采购货物支出12.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出67.20万元。授予中小企业合同金额56.95万元，占政府采购支出总额的71.77%，其中：授予小微企业合同金额56.95万元，占政府采购支出总额的71.77%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额385.14万元，其中：汽车7辆，124.97万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度不涉及此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算59.51万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委党史研究室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的30.43%；其中1个项目进行了普通程序绩效评价，并出具了绩效评价报告，涉及金额13万元；6个项目进行了简易绩效评价，涉及金额257.8万元。
从评价结果看，7个评价项目平均得分91分，最高得分98分，最低得分82.6分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。
二、 第二轮《北京志·共产党志》编纂工作项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于开展北京市第二轮地方志书编纂工作的通知》(京办字[2008]16号)文件精神，2014年5月26日，《共产党志》编委会成立大会召开，第二轮《共产党志》编委会成立，修志工作正式启动，由市委办公厅、市纪委等19家单位参与编写，编委会办公室设在市委办公厅，编辑部设在市委党史研究室。经过各参编单位编写人员认真细致地撰写，党志编辑部完成全书合成、印制样书，并征求各参编单位意见，形成了70万字的初审稿。初审评议，认为总体上完成了一部高质量的初审稿，取得了预期的阶段性成果，为编出一部精品佳志打下了很好基础。在此基础上进一步进行了修改完善，对全书的总体框架进行了调整，增补了组织机构、重要会议内容，调整了市委工作系统党委，党校、党史、党建研究等章节设置，全书内容更集中，逻辑更合理。2018年底复审，取得阶段性成果。2019年，党志编辑部将按照市地方志办公室要求修改完善复审稿，再报请终审并再次修改完善，力争2020年上半年进入出版流程。
(二)评价结论
经专家评议，第二轮《北京志·共产党志》编纂工作项目综合评价得分82.6分，其中：项目决策11.64分，项目管理23.7分，项目绩效47.26分，绩效评价级别为"良好"。
(三)存在问题
1.本项目与北京市地方志编纂的总体规划要求相符，也符合部门职责。但作为党史志编纂的主要牵头单位，缺少落实《<北京志。共产党志(1998-2012)>编纂工作方案》的中期规划和年度实施计划。部门预算绩效管理意识有待提升，绩效目标设定的完整性合理性和相关性有待改进(如质量指标和进度指标)。
2.预算绩效管理的组织机构和职责分工以及工作机制有待完善，本项目的全过程绩效资料收集整理的不够完整充分。从项目前期立项的决策依据和领导批示、到本项目实施进度和工作质量把控的各项措施、以及产出效果效益的相关资料都呈现不足。
3.重点工作项目的管理制度有待完。共产党志编写过程的阶段性目标完成情况的评审程序不够严谨，影响工作质量的评价，党史志送审稿结题的评审过程和评审意见的论证资料不够充分。
(四)建议
1.进一步提升预算绩效管理意识，健全绩效评价组织机构和职责分工。注意项目绩效目标设定的相关性和具体细化的优化。同时要进一步细化预算明细支出编制，完善定额和测算依据的全面性客观性。提高预算编制准确性，降低调整率。
2.完善工作实施计划，建立健全重点任务项目管理制度。完善项目过程管控、成果验收评审等环节的管理措施。
3.注重在完成绩效目标的同时收集整理相关资料，完善对产出效益进行满意度评价的措施。