目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技成果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为都市型现代农业和全国现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院现有内设机构15个，下属单位17个，包括北京市水产科学研究所，以及北京市农林科学院（本级）下的北京市农林科学院蔬菜研究中心、北京林业果树科学研究院（北京林业研究中心）、北京市农林科学院畜牧兽医研究所、北京市农林科学院植物保护环境保护研究所、北京市农林科学院营养与资源研究所、北京市农林科学院农业信息与经济研究所、北京农业信息技术研究中心、北京农业生物技术研究中心、北京市农林科学院玉米研究中心、北京杂交小麦工程技术研究中心、北京草业与环境研究发展中心、北京农业智能装备技术研究中心、北京农业质量标准与检测技术研究中心、北京市农林科学院综合管理事务中心、北京市农林科学院现代农业科技创新试验示范中心、北京市农林科学院作物研究所。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站、10个国际联合实验室（研究中心）。主要职能：坚持"开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力"的办院方针，以服务"三农"和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
本年末独立编制机构数2个，分别为北京市农林科学院（本级）和北京市水产科学研究所，无增减变动。
（二）人员构成情况
本部门事业编制1549人，实有人数1175人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计126347.15万元，比上年增加10994.37万元，增长9.53%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计118414.67万元，比上年增加10294.6万元，增长9.52%，其中：财政拨款收入76288.39万元，占收入合计的64.42%；事业收入39334.6万元，占收入合计的33.22%；其他收入2791.68万元，占收入合计的2.36%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计121932.15万元，比上年增加12660.43万元，增长11.59%，其中：基本支出73624.78万元，占支出合计的60.38%；项目支出48307.36万元，占支出合计的39.62%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计79089.8万元，比上年增加2630.78万元，增长3.44%。主要原因：农产品质量安全追溯技术及应用国家工程实验室研发条件改善等项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出75580.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1380.2万元，占本年财政拨款支出1.83%；教育支出75.44万元，占本年财政拨款支出0.1%；科学技术支出73004.4万元，占本年财政拨款支出96.59%；农林水支出1120.94万元，占本年财政拨款支出1.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"（类）2018年度决算1380.2万元，比2018年年初预算增加172.21万元，增长14.26%。其中：
"组织事务"（款）2018年度决算1202.25万元，比2018年年初预算减少5.74万元，下降0.48%。主要原因：2018年"北京市党员干部远程教育云平台应用"、"北京市党员干部现代远程教育市级平台运维"项目的年末结余。
"其他一般公共服务支出"（款）2018年度决算177.95万元，比2018年年初预算增加177.95万元，增长100%。主要原因：年初结转项目"北京市党员干部现代远程教育应用系统升级建设"在本年度支出。
2、"教育支出"(类)2018年度决算75.44万元，比2018年年初预算减少24.79万元，下降24.73%。其中：
"进修及培训"（款）2018年度决算75.44万元，比2018年年初预算减少24.79万元，下降24.73%。主要原因：按照财政要求严控培训支出标准及规模。
3、"科学技术支出"(类)2018年度决算73004.4万元，比2018年年初预算增加2729.23万元，增长3.88%。其中：
"应用研究"（款）2018年度决算71473.59万元，比2018年年初预算增加2758.42万元，增长4.01%。主要原因：本年度追加项目"农产品质量安全追溯技术及应用国家工程实验室研发条件改善项目"、"辣椒杂种优势利用技术与强优势杂交种创制"、"白菜杂种优势利用技术与强优势杂交种创制"等，以及年初结转项目"典型农机具田间作业质量监控与智能管理技术研究"等在本年度支出。
"技术研究与开发"（款）2018年度决算1530.8万元，比2018年年初预算减少29.2万元，下降1.87%。主要原因：2018年年初北京市创新团队类预算批复项目的年末结余。
4、"农林水支出"(类)2018年度决算1120.94万元，比2018年年初预算增加1120.94万元，增长100%。其中：
"农业"（款）2018年度决算1120.94万元，比2018年年初预算增加1120.94万元，增长100%。主要原因：年初结转项目"果蔬鲜切加工技术集成基地建设项目"在本年度支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出50765.83万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属北京市农林科学院（本级）和北京市水产科学研究所2个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数216万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算282.32万元减少66.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数24.25万元，比2018年年初预算数25万元减少0.75万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制出国（境）费用；2018年因公出国（境）费用主要用于赴墨西哥国际玉米小麦改良中心、古巴国家农业科学、巴基斯坦白沙瓦农业大学、哈萨克斯坦赛富林农业技术大学开展学术交流及合作洽谈等方面，2018年组织因公出国（境）团组6个、7人次，人均因公出国（境）费用3.46万元。
2.公务接待费。2018年决算数8.54万元，比2018年年初预算数16.67万元减少8.13万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。2018年公务接待费主要用于外埠科研院所等单位来访接待。公务接待91批次，公务接待1054人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数183.21万元，比2018年年初预算数240.65万元减少57.44万元。其中，公务用车购置费2018年决算数84.79万元，与2018年年初预算数84.79万元持平。2018年购置（更新）5辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数98.42万元，比2018年年初预算数155.86万元减少57.44万元，主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费用，以及根据北京市环保局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局关于《关于对国I及国Ⅱ排放标准轻型汽油车采取交通管理措施的通告》规定，国I、国Ⅱ车辆不能上路，我单位部分车辆行驶受限。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.7万元，公务用车维修54.16万元，公务用车保险18.67万元，公务用车其他支出8.89万元。2018年公务用车保有量59辆，车均运行维护费1.67万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京市农林科学院政府采购支出总额17553.7万元，其中：政府采购货物支出10248.07万元，政府采购工程支出3526.58万元，政府采购服务支出3779.04万元。授予中小企业合同金额14568.89万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额5640.33万元，占政府采购支出总额的32.13%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额226466.2万元，其中：汽车62辆，1231.54万元；单价100万元以上的专用设备89台（套），20102.46万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
我单位无政府购买服务支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市农林科学院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目38个，占部门项目总数的32.48%，涉及金额19534.59万元。
北京市农林科学院建立绩效管理领导小组，分别对各研究所、中心的重点项目及一般性项目进行跟踪检查，对有必要勘察实施现场的进行现场踏勘。根据复核结果，针对本单位存在偏离绩效目标的情况及时予以纠正，积极进行整改。从评价情况看，所涉及的项目立项符合部门职责和相关规定，程序规范；绩效目标合理，项目实施过程中，大部分项目能够按照年初预定的时间进度完成项目内容；各项目基本能够按照要求对项目的实施过程进行管理控制；项目资金管理严格落实相关制度规定，财务管理制度较为健全，财务核算总体规范；项目完成质量较高，产出、效果完成情况良好；通过项目实施，对农业应用基础、应用及开发性研究、农业高新技术研究以及农业科技成果转化等工作，起到了较好的支撑和带动作用。
二、创新能力建设-蔬菜种质资源收集、评价与创新项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
蔬菜中心资源库始建于1982年，是我国蔬菜种子保存中期库，目前共收集和保存种质资源33000余份，保存种子活力在10-15年，随着种质贮存时间的延长和数量剧增，种子活力也随之下降。蔬菜中心立足于长远发展的目标，以北京蔬菜种质库收集保存的蔬菜种质资源为基础，对部分库存种子进行繁种更新，获得一批优质、抗病、抗逆、高产、多功能高效利用的优异种质资源，从而逐步提高我国蔬菜产业的可持续发展能力和国际竞争力。
2018年度工作内容为：完成2000份种质资源库库存种子的繁种与更新，完成相关数据信息系统录入；继续筛选获得具有优异特征特性的种质资源，并创制优异育种材料；建立并完善部分蔬菜重要性状的鉴定评价技术和方法，获得部分蔬菜重要性状的分子标记；制定西瓜、西葫芦大孢子培养体系操作标准，创制优异DH育种材料；建立快速、高效的瓜类蔓枯病的种子带菌检测技术，建立微量气体分析、近红外方法的评价技术体系。
（二）评价结论
评价认为，该项目总体绩效目标设立明确、具体，具备较强的可考核性，符合项目单位的实际需求；项目实施具有较强的可操作性和可实现性，通过项目单位的主观努力完全可以达到；项目绩效总目标设定较为细化，与具体的工作任务相对应；绩效目标较为全面，涵盖项目实施的各个环节；项目财务管理制度健全，并严格按文件要求执行，确保财政资金支出的安全并正确使用；该项目严格按照《北京市农林科学院院级项目（课题）管理办法》制度执行；项目执行未超预算，按照预期目标完成了项目计划内容；项目完成过程中质量控制措施比较到位，项目及时上报了执行情况报告；该项目实施后，能够为蔬菜种业提供材料和技术支撑、为种质创新及育种产业的可持续发展提供了基础的保障。经评价，项目综合评价得分86.59分，其中，项目决策13.44分，项目管理25.82分，项目绩效47.33分，项目绩效评定结论为"良好"。
（三）存在问题
项目个别绩效指标设置不够合理，量化、细化程度不足；项目实施过程中管理力度有待强化，预算编制准确性有待提升；项目实施后绩效成果资料汇总不足，项目成果转化有待加快。
（四）建议
1、加强项目决策科学性，合理设定绩效目标
认真做好项目前期的调研工作，注重项目立项前期可行性研究，分析项目实施的条件，充分了解需求，提高决策的科学性和程序的规范性。科学设定项目绩效目标，为预算绩效管理奠定基础，细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。
2、加强项目管理，提高实施方案可指导性，提高预算编制科学性
加强项目管理，强化主体责任意识，重视项目过程管理，规范项目的管理模式、程序，建立项目科学评价机制，保障项目的可持续性。做好项目实施方案的编制，完善制度建设，确保财政资金安全、有效，提高风险防范意识。科学编制项目预算，加强预算的精细化管理，减少预算申报与执行的差异。
3、提高绩效成果意识
在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集过程管理资料。强化公共财政支出绩效管理理念，注重对项目绩效管理过程和绩效成果的资料搜集，合理制定服务对象满意度指标，全面展现绩效成果，注意发挥财政资金的效果和效益。