目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农村经济研究中心是中共北京市委、市政府领导下的，承担一定行政职能，参照公务员管理的全额拨款事业单位。1989年1月26日经市委、市政府批准设立，1990年7月正式对外办公。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究，承担郊区农村合作经济组织的指导工作，推动其改善经营管理；统一规划和组织市农口各区县、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究；负责北京市农口经济信息系统的规划、开发、建设与管理，负责市农口综合经济信息的采集、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；承担北京市农村经济地方法规的监督与实施；承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划工作；组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点工作；开展对郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作；开展农村改革与发展的理论研究，组织和参加市内外以及国际学术交流。同时负责本市农村集体资金、资产、资源管理的指导、监督和服务；指导本市农村合作经济的审计工作；负责农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济信息化管理、减轻农民负担管理、指导农民专业合作社建设等工作。2018年12月全市机构改革中调整为北京市农业农村局管理，机构规格调整为相当于副局级事业单位。
北京市农村经济研究中心为一级预算单位，内设机构15个处室，下属有3个二级预算单位：为北京市农村经济研究中心(本级)、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心。
(二)人员构成情况
本部门事业编制156人，其中：处室113人，下属单位43人。实有人数145人，其中：处室106人，下属单位39人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计10547.36万元，比上年10823.54万元减少276.18万元，下降2.55%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计10547.36万元，比上年减少276.18万元，下降2.55%，其中：财政拨款收入10521.87万元，占收入合计的99.76%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入23万元，占收入合计的0.22%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.49万元，占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计9984.61万元，比上年减少126.60万元，下降1.25%，其中：基本支出4828.09万元，占支出合计的48.36%；项目支出5156.52万元，占支出合计的51.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入10521.87万元比上年10446.65万元增加75.22万元，增加0.72%，支出总计9961.61万元，比上年10085.90减少124.29万元，下降1.23%。收入增加主要原因：是单位基本经费增加，由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。所以本年收入与上年相比有所增加。支出减少主要原因：是2018年按照相关规定，加大单位管理力度，压缩会议支出次数和天数，使会议费支出比上年减少。另外减少了出差次数人数，使项目经费中差旅费有结余，支出比上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出9961.61万元，主要用于以下方面：教育支出632.68万元，占本年财政拨款支出6.35%；社会保障和就业支出99.21万元，占本年财政拨款支出1%；农林水支出9229.72万元，占本年财政拨款支出92.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2018年度决算632.68万元，比2018年年初预算653.11万元减少20.43万元，下降3.13%。其中：
"进修与培训"(款)2018年度决算632.68万元，比2018年年初预算减少20.43万元，下降3.13%。主要原因是单位精简培训。
2、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算99.21万元，与2018年年初预算99.21万元持平。
"行政事业单位离退休"(款)2018年度决算99.21万元，与2018年年初预算99.21万元持平。
3、"农林水支出"(类)2018年度决算9229.72万元，比2018年年初预算9769.55万元减少539.83万元，下降5.53%。其中：
"农业"(款)2018年度决算9229.72万元，比2018年年初预算减少539.83万元，下降5.53%。主要原因：一是办公楼机房空调改为大型节能空调，节约电费35万元。二是预算单位公务车改革，上年有中心机关4辆，本年有信息中心1辆共5辆公务用车进行了更新，信息中心还有1辆公务车超标不能上路，所以公务用车运维费减少。三是单位加大业务项目管理力度，严控出差人数天数，使差旅费结余70多万元，并尽可能用信息化方式沟通工作，压缩会议次数，会议费结余41万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4828.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数67.74万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算105.74万元减少38万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数34.56万元，比2018年年初预算数45.20万元减少10.64万元。主要原因：执行国家相关规定，严格控制出国人数。2018年因公出国(境)费用主要用于赴英、德签署农民专业合作社交流协议及受台办委托承办第21届京台科技论坛乡村交流活动，2018年组织因公出国(境)团组4个、11人次，人均因公出国(境)费用3.14万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.79万元，比2018年年初预算数5.95万元减少5.16万元。主要原因：是落实《党政机关国内公务接待管理规定》，控制接待范围和接待标准。2018年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外埠兄弟省市来京交流座谈等。公务接待60批次，公务接待301人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数32.39万元，比2018年年初预算数54.58万元减少22.19万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.70万元，与2018年年初预算数17.70万元持平。2018年更新1辆，车均购置费17.70万元。公务用车运行维护费2018年决算数14.70万元，比2018年年初预算数36.88万元减少22.18万元，主要原因：连续两年对单位5辆国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新，新车维修费用低，另外单位严格控制车辆使用，使公务车运维费总支出减少。
2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修2.15万元，公务用车保险6.09万元，公务用车其他支出3.46万元。2018年公务用车保有量23辆，车均运行维护费0.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计482.09万元，比上年500.50减少18.41万元，下降3.68%.主原因是2018年按照相关规定，加大单位管理力度，压缩会议支出次数和天数，使会议费支出比上年减少。
三、政府采购支出情况
2018年北京市农村经济研究中心政府采购支出总额416.87万元，其中：政府采购货物支出251.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出165.13万元。授予中小企业合同金额416.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.63万元，占政府采购支出总额的42.61%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额4034.66万元，其中：汽车23辆，452.10万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
单位本年无此项收、支情况
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算279.33万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.农村经营管理：指以党在农村的基本经营制度即家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营制度为主要内容的指导服务工作的总称。包括乡村集体经济组织管理指导、集体财务与资产管理、农村土地承包合同管理、农民负担监管管理、农民专业合作社建设运行指导、农业产业化发展指导和农业社会化服务体系建设指导等。
第四分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市农村经济研究中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的40%，涉及金额3871万元。其中，3个普通程序评价项目，涉及金额982万元，评价得分均在75-90分(含75分)之间；15个简易程序评价项目，涉及金额2889万元，评价得分在90分(含90分)以上的11个、评价得分在75-90分(含75分)的4个。从普通评价和简易评价的结果看，2018年预算项目绩效目标完成较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。
二、北京市农业资源本底调查、动态监测与管理"项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
市农研中心根据上级规划部署，将"开展资源动态监测与评价，建立决策支持系统……"等相关工作纳入《北京市农经办(农研中心)"十三五"时期北京农业与农村资源区划工作规划》中。市农研中心资源区划处2017年依托密云区信息中心开展了第一次全国重要农业资源台账试点工作；北京市顺义区在2018年被市农委上报为全国农业可持续发展试验示范区。市农研中心为继续落实好"十三五"规划要求，加快完成国家农业可持续发展实验示范区规划任务，2018年申报北京市农业资源本底调查、动态监测与管理项目(以下简称"该项目")。
(二)评价结论
绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，北京农业资源本底调查、动态监测与管理项目绩效评价综合得分83.88分，项目综合绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.个别绩效指标设定不合理，指标衔接性不强。
2.项目前期决策依据不够充分，项目名称与实际内容匹配度不足。
3.预算编制不够细化，预算执行规范性有待加强。
4.项目管理制度不完善，实施方案可操作性不强。
5.项目实施过程不规范，过程监管体现不充分。
6.项目绩效体现不充分。
(四)建议
1.提高预算绩效管理意识，合理设置绩效目标。
2.加强项目前期论证和内部决策，提高预算编制准确性和支出合理性。
3.建立项目管理制度，完善项目实施方案。
4.按照规范制度执行，加强项目过程管理。
5.注重项目绩效资料管理和归集。