目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制人员。事业本部门事业编制436人，实有人数329人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计15037.17万元，比上年增加256.2万元，增长1.73%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计15037.17万元，比上年增加256.2万元，增长1.73%，其中：财政拨款收入13011.02万元，占收入合计的86.53%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1594.04万元，占收入合计的10.6%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入406.75万元，占收入合计的2.7%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计15200.69万元，比上年减少50.06万元，下降0.33%，其中：基本支出10638.15万元，占支出合计的70.75%；项目支出4562.53万元，占支出合计的30.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计15200.69万元，比上年减少50.06万元，下降0.33%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出13011.02万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出13011.02万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"教育支出"(类)2018年度决算13011.02万元，比2018年年初预算增加328.99万元，增长2.6%。其中：
"职业教育"(款，下同)2018年度决算13011.02万元，比2018年年初预算增加328.99万元，增长2.6%。主要原因：按照全市统一政策,调整人员经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13011.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数9.38万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算22.9万元减少13.52万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数0.48万元，比2018年年初预算数14万元减少13.52万元。主要原因：学院加强公务接待管理，严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定，使公务接待费减少。2018年公务接待费主要用于接待招生就业业务工作事项。公务接待6批次，公务接待36人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数8.9万元，与2018年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数8.9万元，与2018年年初预算数持平。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修1.54万元，公务用车保险1.86万元，公务用车其他支出1.5万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.97万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年首钢技师学院政府采购支出总额3147.25万元，其中：政府采购货物支出3065.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出81.85万元。授予中小企业合同金额1345.86万元，占政府采购支出总额的42.76%，其中：授予小微企业合同金额1453.23万元，占政府采购支出总额的46.17%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额30111.62万元，其中：汽车3辆，126.68万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，432.6万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
本部门不是政府购买服务主体。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
首钢技师学院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的86.67%，涉及金额3889.65万元。其中，普通程序评价项目2个，涉及金额876.56万元，评价得分 在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的1个；简易程序评价项目11个，涉及金额3013.09万元，评价得分在90分(含90分)以上的10个、评价得分在75-90分(含75分)的1个。
二、现代焊接实训基地升级改造项目项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.立项背景
为贯彻落实《首都中长期人才发展规划纲要》(2010-2020)、《北京市中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020)、《高等职业教育创新发展行动计划》(2015-2018)等文件对加强实训基地建设，提高职业院校实验实训设备的现代化水平，创新实训基地运行管理模式，提高实验实训设备使用效率的意见要求，同时，适应焊接技术行业职位的要求以及培养高素质技能型人才的需要，提高实践性教学环节的教学效果，增加国际赛事交流机会，结合首钢技师学院部门发展规划，学院申请2018年度"首钢技师学院实训基地建设-现代焊接实训基地升级改造项目"。
2.项目组织管理机构
项目由实习实训中心负责牵头组织实施，涉及网管中心、计财部、总务部等多个部门。其中，实习实训中心负责项目实施过程中组织协调、验收等工作；网管中心负责项目相关网络支持；计财部负责专项款审核及支出工作；总务部负责项目实施过程中的后勤保障工作；党群工作部负责项目实施过程中的纪检监察工作；保卫部负责项目实施过程中的安全保障和检查工作。
3.项目内容和预算执行情况
项目主要内容包括：为现代焊接实训基地购置并安装IGBT控制交直流TIG焊机、全数字脉冲MIG/MAG 焊机、集中除尘系统、摆锤式冲击试验机等共计103台/套设备，满足焊接技术专业教学与比赛的需要。
2018年项目申请财政预算资金466.194万元，主要用于焊接训练设备购置与安装、焊接实训场地改造等方面。根据《北京市财政局关于批复首钢技师学院2018年预算的函》(京财教育指〔2018〕125号)，2018年2月，北京市财政局(以下简称"市财政局")批复项目资金466.194万元。截至2018年12月31日，项目实际支出462.81万元，招标结余3.384万元，预算执行率为99.27%。
4.项目年度目标
完成中德合作培训基地实训场地改造及实训设备采购；完成焊接质量检验场地改造及设备采购；完成模拟焊接训练设备采购及安装。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分90.9分，项目综合评价等级为"优秀"。其中项目决策指标分值15分，评价得分13.6分；项目管理指标分值30分，评价得分28.3分；项目绩效指标分值55分，评价得分49分。
(三)存在问题
1.质量指标设置的针对性和细化程序有待加强
项目质量指标设置不够全面、合理，针对实施过程重点设备、材料、施工程序、验收成果等方面未设置相关的质量指标，未明确是否符合相应标准，指标设置需进一步加强。
2.实施方案需进一步细化，验收规范性待加强
项目的实施方案未明确时间安排、人员分工、风险管控、保障措施、验收要求等，内容不够具体。项目执行后，仅进行了学院内部验收，未形成规范的验收报告，项目验收的规范性也有待进一步加强。
3.体现项目完成效果的材料收集和整理不足
项目完工后，进行了单位内部验收，但验收材料不够详细，未能充分体现项目的完成质量情况；未提供项目服务对象满意度调查材料，满意度支撑材料不够充分。
(四)建议
1.提高绩效管理意识，准确设置绩效目标
学院下一步将继续加强对全面实施绩效管理的相关理念的学习，加强预算绩效管理相关政策文件的宣贯和解读。加强对绩效目标表填报要求的学习和理解，明确各项内容含义，更为准确地设置绩效目标与指标，为后期评价项目实施情况和效果提供标准和依据。
2.制定详细的实施方案，进一步加强验收过程管理
学院将针对项目情况制定具体的实施方案，将组织机构及人员分工、实施程序和进度安排、验收方式及风险控制措施等关键方面在实施方案中予以明确，便于指导项目实施并促进目标及时有效完成。同时，加强验收过程管理，完善验收程序，细化验收内容，保障项目实施的质量与效果。
3.注重收集项目效益资料，总结分析效益实现情况
学院将继续加强项目产出、效益材料的收集，以更全面地反映出项目质量、实施成果和效益情况。课程结束后及时收集教师、学生以及社会人员对实训基地的满意度资料，对于服务对象提出的问题和建议，及时统计分析和调整改进，进一步提升项目实施效果，更好地应用于学院教学工作中。