目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京汽车技师学院成立于1973年，是北京市财政全额补助拨款事业单位，也是北京汽车工业唯一一所中高级技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业培养高技能人才的重任。
本次决算本部门内机构数量1个，包括1家所属单位：北京汽车技师学院。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制；事业编制177人，实有人数177。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计23649.52万元，比上年增加1469.49万元，增长6.63%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计22910.82万元，比上年增加1883.56万元，增长8.96%，其中：财政拨款收入22280.42万元，占收入合计的97.25%；上级补助收入15.00万元，占收入合计的0.06%；事业收入181.13万元，占收入合计的0.79%；经营收入391.71万元，占收入合计的1.71%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入42.56万元，占收入合计的0.19%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计22764.39万元，比上年增加1490.66万元，增长7.01%，其中：基本支出6222.31万元，占支出合计的27.33%；项目支出16368.13万元，占支出合计的71.90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出173.95万元，占支出合计的0.77%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计22280.42万元，比上年增加1791.12万元，增长8.74%。主要原因：由于教育教学计划调整，增加技能大赛-购置全国第五届乘用车(新能源)汽车装备工设备、信息化建设-校园主干网络改造项目等5个项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出22167.15万元，主要用于以下方面："教育支出"类22167.15万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"教育支出"(类)2018年度决算22167.15万元，比2018年年初预算增加801.29万元，增长3.75%。其中：
"职业教育"(款，下同)2018年度决算22167.15万元，比2018年年初预算增加801.29万元，增长3.75%。主要原因：由于教育教学计划调整，增加技能大赛-购置全国第五届乘用车(新能源)汽车装备工设备、信息化建设-校园主干网络改造项目等5个项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6178.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数78.25万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算98.33万元减少20.08万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数2.79万元，比2018年年初预算数4.50万元减少1.71万元。主要原因：减少了出国培训的人数；2018年因公出国(境)费用主要用于教师培训等方面，2018年组织因公出国(境)团组2个、2人次，人均因公出国(境)费用1.40万元。
2.公务接待费。2018年决算数12.43万元，比2018年年初预算数15.47万元减少3.04万元。主要原因：严格控制公务接待标准和人数。2018年公务接待费主要用于招生和培训业务。公务接待321批次，公务接待2596人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数63.03万元，比2018年年初预算数78.36万元减少15.33万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.74万元，与 2018年年初预算数持平。主要原因：决算与预算持平，2018年更新1辆，车均购置费17.44万元。公务用车运行维护费2018年决算数45.29万元，比2018年年初预算数60.61万元减少15.32万元，主要原因：减少不必要的出车次数。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油28.20万元，公务用车维修7.37万元，公务用车保险2.40万元，公务用车其他支出7.32万元。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费9.06万元。2018年11月份报废公用车2辆,若包含这两辆车则车均运行维护费为6.47万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京汽车技师学院政府采购支出总额15427.68万元，其中：政府采购货物支出13459.57万元，政府采购工程支出935.36万元，政府采购服务支出1032.75万元。授予中小企业合同金额15388.28万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额11662.77万元，占政府采购支出总额的75.60%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额87323.78万元，其中：汽车49辆，480.89万元；单价100万元以上的专用设备5台(套)，2038.26万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
北京汽车技师学院2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的65.08%，涉及金额18921.81万元。评价结果: 评价结果：41个项目平均分数为92.10 分，从评分情况来看，上述立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标设定基本合理，预期产出效益指标完全实现，效果指标基本实现，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，保证了项目执行的计划性、时效性和考核性；财务管理制度规范，建立了相应的财务内部控制措施，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和劳动作用，经济社会效益较显著。
二、 实训基地建设--发动机电喷系统标定实训设备项目绩效评价报告
(一) 评价对象概况
发动机电喷系统标定专业体系和实训基地建设，可使学院教职研究人员对国内主流发动机电喷系统进一步深入了解，学院增加一个完整的发动机电喷控制系统标定专业及具有完整的、涵盖国内不同功率需求的发动机台架试验及标定的实训设备，使得学院办学能力大大提高，同时基于实训设备，可与相关企业联系，双方在互惠互利的基础上签订合作协议，形成"产、学、研"紧密结合的合作机制，实现优势互补，资源、成果、利益共享，促进共同发展。
实训后的学生能熟悉发动机电喷系统控制原理及标定的流程，提高学生的技能水平，实现教学与企业需要的零距离对接，实现与企业需求的全面接轨。
(二) 评价结论
本项目在实施过程中各项指标达到预期绩效考核标准，其中进度目标出现偏离，实际进度与预期指标偏离3个月，综合评定优良。
(三) 存在问题
由于项目在制定计划时周期考虑不够全面，导致时间进度偏离预期目标，实际开发时间迟于计划3个月。由于学院7月-8月为暑假时间，未影响学生实训。项目的整体效果指标满足学院实际需求，效益指标基本实现。
(四) 建议
1. 提前周密计划：根据学院总体计划，结合实际情况，提前做好项目建设的周密计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。在进度计划时，要考虑到项目的采购周期、项目的施工周期以及项目使用产生效果的周期。
2、机制保障：安排专人进行项目建设跟踪，实时监控，对出现的问题和可能出现的问题及时处理，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。