目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
公司下属10个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院、北京一轻控股有限责任公司党校、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站、北京乐器研究所。
北京轻工技师学院为国家级重点技术院校，学院坚持"高端引领、多元办学、内涵发展、校企合作"的办学理念，以国家首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家一体化课程改革试点单位和北京市教委教师素质提高工程等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
北京一轻控股有限责任公司党校，秉承立足一轻服务社会的办学方针，以一轻领导干部的主体班培训为主，对外的短期培训和合作办学为辅，为一轻系统、为社会培养人才发挥重要作用。
北京乐器研究所主要业务为提供乐器生产及相关新技术新材料新工艺中介服务；乐器新技术产品的开发、研制、生产试销；乐器产品标准修订；技术交流、咨询、培训、乐器期刊出版发行等。
国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站主要业务为：为乐器、日化、食品酿造、照明电器、钟表等产品提供质量技术保障、监督检验、产品认证及进出口商品委托检验等。
北京一轻控股有限责任公司老干部活动站主要职能为落实离休干部政治、生活待遇及相关管理服务。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制；事业编制418人，实有人数316人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计21001.24万元，比上年增加2174.07万元，增长11.55%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计20401.91万元，比上年增加2780.64万元，增长15.78%，其中：财政拨款收入17589.05万元，占收入合计的86.21%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2267.26万元，占收入合计的11.11%；经营收入485.92万元，占收入合计的2.39%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入59.68万元，占收入合计的0.29%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计20087.66万元，比上年增加2279.74万元，增长12.80%，其中：基本支出12591.24万元，占支出合计的62.68%；项目支出7029.61万元，占支出合计的34.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出466.80万元，占支出合计的2.33%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计17589.05万元，比上年增加2546.18万元，增长16.93%。主要原因：北京轻工技师学院结合自身发展规划本年预算比上年增加项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出17283.87万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出14295.54万元，占本年财政拨款支出82.71%；科学技术支出1484.16万元，占本年财政拨款支出8.59%；社会保障和就业支出554.84万元，占本年财政拨款支出3.21%；医疗卫生与计划生育支出135万元，占本年财政拨款支出0.78%；资源勘探信息等支出814.33万元，占本年财政拨款支出4.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2018年度决算14295.54万元，比2018年年初预算增加1525.52万元，增长11.94%。其中：
"职业教育"2018年度决算13291.81万元，比2018年年初预算增加1521.57万元，增长12.92%。主要原因：轻工技师学院按照事业发展规划，提升教育教学质量，年中追加项目支出如食品烘焙专业实训室教学设备购置建设项目，第45届世界技能大赛(烘焙项目)中国集训极基地建设等项目。
"进修及培训"2018年度决算1003.74万元，比2018年年初预算增加3.96万元，增长0.39%，与2018年年初预算基本持平。主要用于为一轻系统、为社会培养人才开办领导干部培训班。
2、"科学技术支出"2018年度决算1484.16万元，比2018年年初预算增加32.01万元，增长2.20%。其中：
"应用研究"2018年度决算1484.16万元，比2018年年初预算增加32.01万元，增长2.20%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。
3、"社会保障和就业支出"2018年度决算554.84万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单位离退休"2018年度决算554.84万元，与2018年年初预算持平。主要用于行政事业单位离退休费用支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出" 2018年度决算135万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单位医疗"2018年度决算135万元，与2018年年初预算持平。主要用于行政事业单位离休干部医疗保险。
5、"资源勘探信息等支出" 2018年度决算814.33万元，比2018年年初预算增加42.77元，增长5.54%。其中：
"制造业"2018年度决算814.33万元，比2018年年初预算增加42.77元，增长5.54%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10571.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属2个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数28.15万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算32.96万元减少4.81万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数2.10万元，比2018年年初预算数2.51万元减少0.41万元。主要原因为落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量规模和接待标准,公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要为下属单位轻工技师学院、一轻党校用于校际参观接待。公务接待37批次，公务接待376人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数26.04万元，比2018年年初预算数30.44万元减少4.40万元。其中，公务用车购置费2018年决算数16.96万元，与2018年年初预算数16.96万元持平。2018年更新1辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.09万元，比2018年年初预算数13.49万元减少4.40万元，主要原因：由于公务用车改革，公务用车的使用率降低，公务用车加油费支出有所减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修2.87万元，公务用车保险1.81万元，公务用车其他支出1.41万元。2018年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.30万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京一轻控股有限责任公司所属事业单位政府采购支出总额4760.32万元，其中：政府采购货物支出4760.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4760.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3408.60万元，占政府采购支出总额的71.60%
四、国有资产占用情况
固定资产总额39400.01万元，其中：汽车11辆，225.29万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，199.36万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的36.36%，涉及金额2757.19万元。总体评价结果良好。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果总体实现；财务管理制度规范健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算规范。从实际效果看，下属技师学院及党校的办学条件和各专业实训条件通过项目实施得到了大幅度改善，实现教学资源利用率最优化和最大化，提高了学员的专业技能，增加了相关专业社会人员培训，社会效益、服务对象满意度都较高。下属乐器研究所加强应用研究，拓宽发展方向，实现经营收入增长。
二、 实训基地建设-第45届世界技能大赛(电气装置)中国集训基地建设项目绩效评价报告
(一) 评价对象概况
1、项目概况
为了不断适应社会对技能人才需求，改进教学理念，创建贴合生产实践的实训基地，技师学院决定筹建第45届世界技能大赛(电气装置)中国集训基地建设项目。项目内容主要包括建设实训平台、购置KNX楼宇系统以及整套现场录制设备等。该项目2018年度预算批复455.95万元，实际到位资金455.95万元，全部为市财政资金,项目实际支出455.89万元，支出率为99.99%；结余资金0.06万元，依据京财教育〔2018〕1965号文件已退回财政结余金额0.06万元。
2、绩效目标：
提升技师学院实训水平，与世界技能大赛相接轨，满足世界技能大赛培训要求。为学生提供完善的实训条件，促进学生全面的掌握电气装置操作技能，为学生未来专业发展奠定基础。提高技师学院整体基础建设水平，进而提高技师学院的办学能力，为社会输出更多优质专业人才，为国家在世界技能大赛上做好人才培养工作。
(二) 评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分87.06分，其中：项目决策13.34分，项目管理24.32分，项目绩效49.40分，绩效级别评定为"良好"。
(三) 存在问题
1.项目实施方案不完善，细化程度不足。
2.项目过程管理有待加强 。
3.项目绩效证明资料尚有细化空间，整体效益体现可更完善。
(四)建议
1.需更加完善项目实施方案，提高细化量化程度。
2.完善管理办法，加强对项目的监管。
3.加强公共预算执行的绩效管理政策学习，树立预算绩效管理理念，提高公共财政资金使用绩效意识，加强产出资料的收集整理，充分展示项目的绩效成果，科学设定绩效指标，细化、量化产出指标，提升各项指标的可考量性。