目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校(【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号)，后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复为全额拨款事业单位，设12科室，分别是办公室；教学部；教研部；招生就业办公室；学生管理科；人力资源部；财务科；行政保卫部；培训部；司训队；工会和团委。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。
学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守"团结、奋进、求知、求实"的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制,事业编制188人，实有人数141人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6628.42万元，比上年增加395.50万元，增长6.35%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计5733.20万元，比上年减少348.06万元，下降5.72%，其中：财政拨款收入5625.86万元，占收入合计的98.13%；上级补助收入60.26万元，占收入合计的1.05%；事业收入36.09万元，占收入合计的0.63%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入3万元，占收入合计的0.05%；其他收入7.99万元，占收入合计的0.14%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计6505.71万元，比上年增加613.93万元，增长10.42%，其中：基本支出5038.34万元，占支出合计的77.44%；项目支出1467.37万元，占支出合计的22.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5625.86万元，比上年增加958.04万元，增长20.52%。主要原因：为学生生均定额调整和学校根据教育发展规划，增加了部分教学课程开发，学校软硬件建设、基础设施改造和落实国家政策报废更新1部公务车的项目投入并严格执行财政结余资金政策减少结余资金额度。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5504.66万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5504.66万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"教育支出"(类)2018年度决算5504.66万元，比2018年年初预算增加61.80万元，增加1.14%。其中：
"职业教育"(款)2018年度决算5504.66万元，比2018年年初预算增加61.80万元，增加1.14%。主要原因：落实国家政策调整人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4050.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数95.65万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算145.48万元减少49.83万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数0.54万元，比2018年年初预算数6.09万元减少5.55万元。主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于招生接待费用等。公务接待21批次，公务接待90人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数95.11万元，比2018年年初预算数139.39万元减少44.28万元。其中，公务用车购置费2018年决算数16.96万元，与2018年年初预算数16.96万元持平。2018年更新1辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数78.15万元，比2018年年初预算数122.43万元减少44.28万元，主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务车辆使用支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油27.25万元，公务用车维修38.82万元，公务用车保险8.67万元，公务用车其他支出3.41万元。2018年公务用车保有量34辆，车均运行维护费2.30万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京市公共交通高级技工学校政府采购支出总额270.92万元，其中：政府采购货物支出198.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出72.39万元。授予中小企业合同金额11.03万元，占政府采购支出总额的4.07%，其中：授予小微企业合同金额11.03万元，占政府采购支出总额的4.07%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额15366.37万元，其中：汽车34辆，905.63万元；单价100万元以上的专用设备1套，100万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市公共交通高级技工学校对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的35.29%，涉及金额800.23万元。其中普通程序1个，简易程序5个。1个普通程序的评价结果是新能源汽车动力电池与驱动电机驱动资源建设评价得分83.48分, 评价结果良好。5个简易程序的评价结果是：电子黑板购置项目评价得分87分，评价结果良好;中水设备升级改造专项自评89.9分，评价结果良好；购置汽车维修设备专项自评89分，评价结果良好；计算机教室设备设施报废更新专项89分，评价结果良好；校园无线覆盖建设项目自评89分，评价结果良好。
二、 改善办学条件-新能源汽车动力电池与驱动电机驱动资源建设项目绩效评价报告
(一) 评价对象概况
随着新能源汽车技术的发展和新能源汽车保有量的持续扩大，特别是直接从事新能源汽车技术服务领域岗位的人员面临更大的技能人才缺口。职业院校开设新能源汽车相关的专业和课程，培养技能人才将越来越紧迫。为企业培养新能源汽车维修技术人员已经成为当前职业院校的面临的紧迫任务。
(二) 评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分83.48分，其中：项目决策12.72分，项目管理25.96分，项目绩效44.80分，绩效级别评定为"良好"。
(三) 存在问题
1.项目立项依据不够充分，立项合理性不够清晰。2.绩效目标申报的规范性不足。3.预算编制缺乏严谨性、准确性。
4.项目管理不够规范。5.项目效益性未充分发挥。6.项目满意度调查完整性、充分性不足。
(四) 建议
1.扎实推进绩效预算管理工作，提高绩效目标编制水平。2.进一步完善项目相关管理办法，加强项目过程的管理。
3.制定项目培训计划，提高项目课程平台的实施的效果，充分提升课程资源的使用绩效，扩展项目实施的社会效益。