目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市编制委员会办公室的批复【(83)京编事字第037号】，设立中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心(以下简称“宣教中心”)。宣教中心内设一室六部，分别为：综合办公室、财务部、技术部、采编部、专题部、活动部和影视部。
宣教中心为全额拨款事业单位，有下属单位1个——北京市科教音像中心，为自收自支事业单位，内设六部室：分别为后勤部、财务部、市场部、安保部、技术部、场务部。
宣教中心的职责是为全市“三农”宣传服务，具体为：1、围绕本市“三农”工作中心任务和郊区经济社会发展需要，认真宣传贯彻党在农村的方针政策和市委市政府坚持城乡统筹、推进郊区改革发展的政策措施；2、及时向外界反映郊区物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的情况；3、配合农村基层组织建设，利用电化教育等多种形式，开展农村党员教育；4、根据农民需求，开展科技、文化、法制、信息等方面的教育培训和服务。
(二)人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制41人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2398.80万元,比上年减少49.85万元，下降2.04%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计2397.34万元，比上年增加41.77万元，增加1.77%，其中：财政拨款收入2396.12万元，占收入合计的99.95%；其他收入1.22万元，占收入合计的0.05%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计2339.04万元，比上年减少32.59万元，下降1.37%，其中：基本支出1417.08万元，占支出合计的60.58%；项目支出921.96万元，占支出合计的39.42%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2396.12万元，比上年增加40.79万元，增长1.73%。主要原因：2018年更新一辆公务用车，以及落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准等有关政策，2018年人员经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2337.00万元，主要用于以下方面教育支出1.18万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出10.62万元，占本年财政拨款支出0.45%；农林水支出2325.20万元，占本年财政拨款支出99.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2018年度决算1.18万元，比2018年年初预算1.20万元减少0.02万元，下降1.67%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算1.18万元，比2018年年初预算1.20万元减少0.02万元，下降1.67%。主要原因：按照厉行节约的原则，减少培训人数和次数。
2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算10.62万元，与2018年年初预算10.62万元持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算10.62万元，与2018年年初预算10.62万元持平。
3、“农林水支出”(类)2018年度决算2325.20万元，比2018年年初预算2361.12万元，减少35.92万元，下降1.52%。
其中：“农业”(款)2018年度决算2325.20万元，比2018年年初预算2361.12万元，减少35.92万元，下降1.52%。主要原因是基本经费和项目经费有净结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1415.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数41.44万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算43.08万元减少1.64万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年决算数0万元与2018年年初预算持平。2018年本单位无因公出国(境)费用预算开支。
2、公务接待费。2018年决算数1.60万元，比2018年年初预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待外单位来宾。公务接待27批次，公务接待290人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数39.84万元，比2018年年初预算数41.48万元减少1.64万元。其中，2018年公务用车购置数量1台，购置费2018年决算数16.97万元，比2018年年初预算数17.70万元减少0.73万元,主要原因：购置车辆型号变化，价格下降。公务用车运行维护费2018年决算数22.87万元，比2018年年初预算数23.78万元减少0.91万元，主要原因：制定公务用车管理制度，加强管理，节约用车成本，减少公车出行次数。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.0万元，公务用车维修7.29万元，公务用车保险5.23万元，公务用车其他支出4.35万元。2018年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.29万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心政府采购支出总额370.18万元，其中：政府采购货物支出262.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出107.63万元。授予中小企业合同金额321.44万元，占政府采购支出总额的86.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额7819.51万元，其中：汽车10辆，235.39万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额464.61万元。评价结果其中7个项目绩效评价得分2个优秀，5个良好。通过开展绩效评价工作，严格按照财政批复的预算执行，加强项目管理，明确职责分工，同时掌握了项目进展情况，有针对性的解决执行中存在的问题，提高了预算执行的有效性和约束力，提高了资金使用效益。
二、“服务器机房设备更新”项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心内设一室六部，分别为：综合办公室、财务部、技术部、采编部、专题部、活动部和影视部。
服务器机房是宣教中心业务系统和网络系统的中枢站，安全设备和环境设备的正常运行直接影响系统设备的运转。
项目实施前，机房柜式空调有漏水、压缩机停机等故障；新媒体视频转码软件编解码无法识别多种视频格式；新媒体视频资料逐年增多，没有备份系统做灾备。这些设备的状态存在网络信息安全，消防安全等安全隐患，需要及时更新。
在2014年，由金源动力信息化测评技术公司对中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心网站和机房环境进行测评，确定符合等级保护二级要求，并备案在北京市经信委网络处。截止至项目立项前，服务器机房的空调、监控、服务器、防御和交换等设备运行基本正常，但部分硬件设备老化，一些软件系统已不适用当下网络信息化要求，存在安全隐患，影响工作效率，需要新配置。
结合以上实际情况，以《宣教中心服务器机房管理制度》、《宣教中心网络信息安全管理制度》为依据，中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心申请设立“服务器机房设备更新”项目。
该项目为保障中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心的网站和机房所有系统和设备的安全、正常运行，部分硬件需要更新。主要内容包括四部分：更新空调设备，更新流媒体转码设备，新增磁盘阵列存储设备及新增光纤交换机。
“服务器机房设备更新”项目资金总额41.00万元，截止2018年12月31日累计支出40.98万元，资金结余0.02万元。
项目总体绩效目标
购置机房精密空调1台，媒资流媒体转码1台，磁盘阵列存储1台。保障服务器机房设备的安全正常运行，对应用数据进行备份和存储。
(二)评价结论
按照《北京市市级财政支出绩效评价工作规范》的要求，严格执行了评价工作程序。经评价，该项目绩效评价得分90.44分，其中：项目决策评价得分13.86分，项目管理得分26.06分，项目绩效得分50.52分，绩效评价结论为“优秀”。
(三)存在问题
1、会计核算转入固定资产后缺少领用手续。
2、合同中部分条款存在空白项；个别合同未约定支付条款，在实际执行中一次性支付全款。
3、缺乏备份软件恢复功能的测试验收。
4、设备使用培训的记录不完备。
5、满意度调查表缺乏针对性。
(四)建议
1、完善转固及领用手续。
2、提高合同内容严谨性和完整性，加强合同管理。
3、加强验收的技术管理。
4、加强项目过程中资料的记录及留存。
5、加强满意度调查表的针对性。