目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市气象局受中国气象局和北京市人民政府的双重领导，在中国气象局和北京市人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，具体包括：为本行政区域国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技公关与成果推广、气象宣传教育等。北京市气象局为一级主管部门，下设北京市气象局本级和北京市人工影响天气办公室(以下简称“人影办”)两个二级预算单位。其中，北京市人工影响天气办公室成立于1990年，为北京市农业农村局直属事业单位，为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，主要职责是：负责我市人工影响天气发展规划与计划、技术指导、业务管理、指挥协调、技术培训、安全检查、效果检验、试验研究等工作，为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位，其日常管理由北京市气象局代管。
(二)人员构成情况
本部门事业编制40人，实有人数38人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计28004.27万元，比上年增加4904.69万元，增长21.23%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计26640.06万元，比上年增加11699.77万元，增长78.31%，其中：财政拨款收入25857.33万元，占收入合计的97.06%；事业收入779.62万元，占收入合计的2.93%；其他收入3.10万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计16926.78万元，比上年减少4437.13万元，下降20.77%，其中：基本支出2800.09万元，占支出合计的16.54%；项目支出14126.69万元，占支出合计的83.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计26172.85万元，比上年增加5322.42万元，增长25.53%。主要原因：我局“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程”项目获批并下达项目建设资金10000万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出16192.40万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出700.00万元，占本年支出的4.32%；公共安全支出600.00万元，占本年支出的3.71%；教育支出1.38万元，占本年支出的0.01%；社会保障和就业支出9.16万元，占本年支出的0.06%；节能环保支出312.38万元，占本年支出的1.93%；城乡社区支出455.41万元，占本年支出的2.81%；农林水支出9704.15万元，占本年支出的59.93%；国土海洋气象等支出4409.93万元，占本年支出的27.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算700.00万元，比2018年年初预算增加700.00万元。其中：
“统计信息事务”(款)2018年度决算700.00万元，比2018年年初预算增加700.00万元。主要原因：2018年通过“统计信息事务”统筹安排“北京市突发事件预警信息发布中心项目”经费700.00万元，未纳入年初部门预算安排。
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算600.00万元，比2018年年初预算增加600.00万元。其中：
“其他公共安全支出”(款)2018年度决算600.00万元，比2018年年初预算增加600.00万元。主要原因：2018年通过“其他公共安全支出”统筹安排“北京市突发事件预警信息发布中心项目”经费600.00万元，未纳入年初部门预算安排。
3、“教育支出”(类)2018年度决算1.38万元，比2018年年初预算减少0.12万元，下降8.00%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算1.38万元，比2018年年初预算减少0.12万元，下降8.00%。主要原因：从严控制一般性支出。
4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算9.16万元，比2018年年初预算减少0.37万元，下降3.88%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算9.16万元，比2018年年初预算减少0.37万元，下降3.88%。
5、“节能环保支出”(类)2018年度决算312.38万元，与2018年预算保持一致。其中：
“环境监测与监察”(款)2018年度决算312.38万元，与2018年预算保持一致。
6、“城乡社区支出”(类)2018年度决算455.41万元，比2018年年初预算增加455.41万元。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算455.41万元，比2018年年初预算增加455.41万元。主要原因是：2018年我局“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程”项目获批并下达项目建设资金10000万元，本年发生支出455.41万元。
7、“农林水支出”(类)2018年度决算9704.15万元，比2018年年初预算增加1525.99万元，增加18.66%。其中：
“水利”(款)2018年度决算9704.15万元，比2018年年初预算增加1525.99万元，增加18.66%。主要原因是：按相关规定下达相应经费。
8、“国土海洋气象等支出”(类)2018年度决算4409.93万元，比2018年年初预算减少239.35万元，减少5.15%。其中：
“气象事务”(款)2018年度决算4409.93万元，比2018年年初预算减少239.35万元，减少5.15%。主要原因是：部分项目由于执行调整产生结余资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支2799.19万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数38.14万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算51.41万元减少13.27万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年决算数8.00万元，比2018年年初预算数12.00万元减少4.00万元。主要原因：本年因公出国(境)人次有所减少；2018年因公出国(境)费用主要用于人影办相关人员赴美国圣路易斯市参加第十届国际气溶胶大会以及赴德国卡尔斯鲁厄理工学院进行云室试验研究交流和学习等，2018年组织因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)费用2.67万元。
2、公务接待费。2018年决算数0.16万元，比2018年年初预算数1.55万元减少0.99万元。主要原因：按照厉行节约的原则，进一步压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外单位来人影办调研交流。公务接待5批次，公务接待25人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数29.98万元，比2018年年初预算数37.86万元减少7.88万元。其中，公务用车购置费2018年决算数15.11万元，与2018年年初预算数一致，2018年更新1辆，车均购置费15.11万元。公务用车运行维护费2018年决算数14.87万元，比2018年年初预算数22.75万元减少7.88万元，主要原因：2018年更新公务用车1辆，维修和保险费费用相应有所减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修6.06万元，公务用车保险4.36万元，公务用车其他支出1.45万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.86万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京市气象局政府采购支出总额4501.13万元，其中：政府采购货物支出506.19万元，政府采购服务支出3994.94万元。授予中小企业合同金额4463.8万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额793.2万元，占政府采购支出总额的17.62%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6876.25万元，其中：汽车8辆，223.98万元；单价100万元以上的专用设备7台(套)，1632.69万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无国有资本经营收支预算安排。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算3913.41万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市气象局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的31.82%，涉及金额5609.95万元。从评价结果来看，14个项目平均得分89.88分，项目总体完成情况良好，其中7个项目得分在90分以上。
二、2018年两库增雨项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
自2003年以来，市发展和改革委批准从水利资金列支经费开展“北京密云、官厅及其汇水区人工增雨项目”，同年市政府启动“两库汇水区人工增雨应急方案”，由人影办主持具体工作。该方案实施多年，通过联合上游河北地区，在水库流域和水库上游地区采用飞机、火箭、高炮、高山地基碘化银地面发生器多种方式进行增雨作业，形成空间、地面综合作业体系，以缓解水资源严重短缺的矛盾。自2003年以来，人工增雨项目已成为每年实施的延续项目。2017年9月预算申报时，人影办继续申报了“2018年两库增雨”项目。
(二)评价结论
该项目综合得分92.60分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
该项目目标较明确，能够反映项目实际工作内容；绩效目标较为细化量化，但作为延续性项目，缺少三年中期目标及对应指标设置，中长期规划有待进一步完善。
在项目管理方面，项目业务、财务管理制度执行较为有效，组织机构较健全，分工明确，业务操作规范，资金支出合理。
在项目绩效方面，项目成本控制情况较好，按计划完成全部工作内容，较好地完成了预期年度目标，实现了良好的社会和环境效益。
(三)存在问题
该项目存在以下问题：项目年度目标与指标设置较为科学，但作为延续性项目，缺少中期计划和目标，项目中长期规划有待进一步细化；项目过程管理不够规范，绩效管理意识有待加强。
(四)建议
建议加强项目中期规划，合理编制绩效指标；加强项目过程管理的规范性，丰富效益支撑材料。