目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京交通发展研究院的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。
北京交通发展研究院内设机构9个，无二级单位。
(二)人员构成情况
本部门事业编制95人，编内实有人数67人；编外及博士后人员共23人，无离退休人员。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计13,758.88万元，比上年减少199.07万元，下降1.4%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计12,788.47万元，比上年增加202.76万元，增长1.6%，其中：财政拨款收入6,784.70万元，占收入合计的53.05%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入4,521.29万元，占收入合计的35.35%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1,482.49万元，占收入合计的11.60%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计11,037.39万元，比上年减少425.07万元，下降3.7%，其中：基本支出3,093.53万元，占支出合计的28.03%；项目支出7,943.86万元，占支出合计的71.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,829.85万元，比上年减少1,169.62万元，下降14.62%。主要原因：原北京市交通行业节能减排中心2017年并入交研院，所承担的项目尾款在2017年末支出完毕，故两年对比有所下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,763.37万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出230.70万元，占本年财政拨款支出3.41%；医疗卫生与计划生育支出106.70万元，占本年财政拨款支出1.58%；节能环保支出439.60万元，占本年财政拨款支出6.5%；城乡社区支出5,986.37万元，占本年财政拨款支出88.51%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算230.70万元，与2018年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款，下同)2018年度决算230.70万元，与2018年年初预算持平，主要用于本单位基本养老保险及职业年金支出；
2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算106.70万元，与2018年年初预算持平，其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算106.70万元，与2018年年初预算持平，主要用于本单位医疗保险支出；
3、“节能环保支出”(类)2018年度决算439.60万元，比2018年年初预算减少60.40万元，下降12%。其中：
“污染防治”(款)2018年决算439.60万元，比2018年年初预算减少60.40万元，下降12%，主要原因：2018年度达到绿色货运企业标准并需开展第三方审核的企业数量小于预算申报时预计规模，故实际支出比预算减少；
4、“城乡社区支出”(类)2018年决算5,986.37万元，比2018年年初预算增加34.62万元，增长0.6%，其中：
“城乡社区规划与管理”(款)2018年决算5,986.37万元，比2018年年初预算增加34.62万元，增长0.6%，主要原因：落实行政机关事业单位工资调整，人员经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,073.65万元，无政府性基金财政拨款安排基本支出。其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数11.96万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算12.40万元减少0.44万元。其中：
1.因公出国(境)费用：本年度无此项费用。
2.公务接待费：本年度无此项费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年决算数11.96万元，比2018年年初预算数12.40万元减少0.44万元。其中，公务用车购置费2018年决算数11.47万元，与2018年年初预算数11.47万元持平，2018年因原公车排放不达标，更新购置1辆车，车均购置费11.47万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.49万元，比2018年年初预算数0.93万元减少0.44万元，主要原因：保留公车排放不达标，不能行使，公车加油费用减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.39万元，公务用车其他支出0.1万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.16万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京交通发展研究院政府采购支出总额263.63万元，其中：政府采购货物支出80.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出183.42万元。授予中小企业合同金额263.60万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额131.13万元，占政府采购支出总额的49.74%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3,397.41万元，其中：汽车3辆，72.07万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款支出。
六、政府购买服务支出说明
本部门不属于此项支出统计范围
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京交通发展研究院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额2950万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额1500万元，评价得分77.6分；简易程序评价项目10个，涉及金额1450万元，评价得分在90分(含90分)以上的7个、评价得分在75-90分(含75分)的3个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、2018年度特大城市交通拥堵治理仿真技术研究项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1、立项背景。随着京津冀协同发展和疏解非首都功能战略的深入实施，交通出行需求将更为复杂多样，对交通精细化管理、智慧化服务水平的要求越来越高，为准确模拟和预测交通运行情况，分析交通拥堵产生的机理，提出有效的缓解交通拥堵措施，“特大城市交通拥堵治理仿真技术研究项目”拟利用仿真技术实现对交通系统的模拟、评估和预判，为政府决策提供更强有力的支撑。仿真技术研究着眼于缓解特大城市交通拥堵、交通与城市协同发展、未来主动干预交通系统构建等核心重大问题，研发“基于大数据、大模拟、大分析的交通云计算引擎”，致力于模拟、评估和研判交通系统中人、车、路、环境、城市等多维度要素相互作用机理，最终将形成一个集交通模拟与评估预测为一体的超级仿真系统，实现在线仿真演示、交通拥堵诊断分析、交通发展形势研判、交通决策方案模拟演练和交通应急疏散评估等功能。“特大城市交通拥堵治理仿真技术研究项目”2016年10月开展可行性研究，于2016年12月底进行可行性研究专家评审，2017年3月报市政府立项并获得批复，实施周期为六年(2017年-2022年)。2018年是整体项目实施的第二年。
2、项目完成情况：
2018年主要完成了以下内容：
①开展了基于特大城市交通拥堵治理仿真技术各项研究，形成《2018年特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究总报告》。
②完善了北京交通行为视频检测系统。
③完成了北京市快速路车辆驾驶模型构建与标定工作。
④完成了交通网络状态估计原型，实现北京地铁全网和西三环道路网案例应用。
⑤开发北京市大规模多模式交通动态宏观仿真模型，完成了大规模快速配流仿真原型，并实现大规模测试网络的多模式交通需求快速分配试验。
⑥更新完善北京动态交通分配与状态估计秒级计算系统，仿真速度提高至原来的10倍。
⑦以城市交通大数据为基础，构建交通需求情景库。
⑧建立了大规模车辆调度路径分布式优化框架体系以及大规模车辆调度路径优化数学模型及求解算法，开发了相应的计算机程序。
⑨错峰出行预约试验：基于移动端开发了错峰出行APP，以北京回龙观北郊农场桥为试点，招募志愿者完成错峰出行试验。
⑩开发一套基于需求响应的共享交通服务仿真实验原型系统。
结合项目研究成果共发表论文5篇，其中国际顶级期刊2篇。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分77.60分，综合绩效评定结论为“良好”。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分11.92分。项目立项需求、依据相对明确，立项程序较为规范；项目根据年度工作计划、实施内容设定了绩效目标，项目绩效指标在一定程度上进行了细化、量化，但个别指标设置不够科学、合理。
项目管理方面。该指标分值30分，评价得分22.4分。项目预算管理制度、财务管理制度、业务管理制度相对健全，制度建设情况较好，但项目年度实施方案不够详细；项目财政资金及时、足额到位；项目组织机构较为健全，人员分工相对明确，单位内部和外部保障条件较好；项目执行过程中采取一定措施对项目资金使用、项目实施过程、项目质量等进行了管控，但个别环节管理的规范性仍需进一步提升。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分43.28分。总体上，项目总成本控制情况较好，但需进一步加强分项成本的控制力度；项目产出数量指标完成情况较好，产出质量通过专家验收评审得到较好控制；项目当期效益有一定体现，但多元化效益不够显著，社会效益和可持续影响效益还需进一步跟踪，服务对象满意度情况需进一步判定。
(三)存在问题
1、项目年度目标与中长期发展目标的关系不够明确，目标导向作用不够显著。
2、项目年度实施内容与项目总体内容的关系不够清晰，产出成果略显碎片化、产出效益不够突出。
3、项目预算编制、实施过程管控力度存在不足，项目管理的有效性有待提升。
(四)建议
1、建议进一步明确项目中长期、阶段性目标，提升项目规划性。
2、合理规划项目内容，加强项目技术方案研究，提升整体设计的科学性。
3、引入第三方监理机制，监督、指导项目过程，提升精细化管理水平。
4、加强对项目产出与效益的分析与整合，按期查验项目科研绩效实现情况。