目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农村建设办公室隶属于北京市农业农村局，为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位，没有内设机构，没有下属单位。部门职责：开展村镇规划建设政策研究，推进农村城市化进程，专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策；配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设；负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训；负责远郊区县环境综合治理；负责全市村镇规划建设统计工作。
(二)人员构成情况
本部门事业编制10人，2018年1月-7月实有人数6人，8月-12月实有人数5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计236.52万元，比上年减少2.31万元，下降0.97%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计234.02万元，比上年增加7.07万元，增长3.12%，其中：财政拨款收入234万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计201.29万元，比上年减少16.59万元，下降7.61%。其中：基本支出170.49万元，占支出合计的84.7%；项目支出30.8万元，占支出合计的15.3%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计234万元，比上年减少2.27万元，下降0.96%。主要原因：秉承厉行节俭的原则，缩减部分开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出201.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.26万元，占本年财政拨款支出0.13%；农林水支出200.98万元，占本年财政拨款支出99.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少0.60万元，下降100%。全部为“培训支出”，原因为继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。
2、“社会保障和就业”2018年度决算0.26万元，与2018年年初预算比无增减变化。
3、“农林水支出”2018年度决算200.98万元，比2018年年初预算减少33.37万元，下降14.24%。全部为“农业”，主要原因：继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出170.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位本级的费用。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算2.6万元减少2.6万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元无增减变化。
2、公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元无增减变化。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.6万元减少2.6万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元无增减变化。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.6万元减少2.6万元，主要原因：我单位为纳入公车改革单位，车辆交由上级单位统一管理，2018年未产生车辆保险费用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京市农村建设办公室政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出6.35万元，政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的37.44%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的37.44%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额20.39万元，其中：汽车1辆，20.39万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。
六、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务统计范围。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
北京市农村建设办公室对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的40%，涉及金额43.02万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额34.4万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的1个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目1个，涉及金额8.62万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的0个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、郊区村庄环境综合整治项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1、项目总体绩效目标
北京市农村建设办公室的“郊区村庄环境综合整治”项目设立了总体目标，即按照“疏解整治促提升，推进美丽乡村建设”专项行动方案计划部署，以治理农村生活垃圾、生活污水，治理乱堆乱放、乱写乱画等为重点，大力开展村庄环境综合治理活动。进一步完善农村环境应急保障机制建设，认真做好元旦、春节、两会、国庆等重大节日活动期间农村环境保障工作，加强村庄环境建设工作调查研究，为改善我市郊区农村生态环境、建设农村生态文明、促进城乡一体化和提高农民生产生活品质奠定坚实基础。
2、项目资金安排落实、总投入等情况
2018年“郊区村庄环境综合整治”项目预算申报费用37.30万元，预算审评和预算拨款37.30万元；实际到位37.30万元。同年申请调整预算资金，核减项目预算2.9万元，调整后该项目资金为34.40万元。项目资金全部为北京市政府财政资金，无自筹资金。
“郊区村庄环境综合整治”项目做到了资金足额、及时到位，项目资金实际落实情况良好。
3、项目资金实际使用情况
截止到2018年底，北京市农村建设办公室的“郊区村庄环境综合整治”项目资金总额34.40万元，实际使用资金21.78万元，结余12.62万元。项目结余的主要原因：在完成本职工作的基础上，秉承厉行节俭反对浪费的原则，合理安排了检查和调研路线，尽量减少在外住宿、用餐次数，控制了项目经费支出，同时提高了工作效率。
(二)评价结论
评价工作组按照《北京市市级财政支出绩效评价工作规范》的要求，严格执行了评价工作程序。经评价，该项目绩效评价得分85.80分，绩效评价结论为“良好”。
(三)存在问题
项目预算申报分类不够准确；满意度调查表填写形式不够完整；绩效报告内容不够详细。
(四)建议
项目立项进一步量化、细化；加强满意度调查内容的全面性；进一步完善绩效报告内容。