北京市卫生和计划生育委员会2017年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责：
市卫生计生委是负责本市卫生和计划生育工作的市政府组成部门。内设21个处室，下属42个预算单位。
内设21个处室。分别为：办公室、北京市保健委员会办公室、财务处(审计处)、发展规划处(首都医药卫生协调处)、公众权益保障处、国际合作处(港澳台办公室)、基层卫生处、疾病预防控制处(公共卫生管理处)、计划生育基层指导处(流动人口计划生育服务管理处)、计划生育家庭发展处、健康促进处、科技教育处、老年与妇幼健康服务处(康复护理处)、食品安全标准处、信息统计处、药械处、医政医管处(社会办医服务处)、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、政策法规处、综合监督处、组织人事处(人才处)。
下属42个预算单位。分别为：北京市卫生和计划生育委员会机关、北京市卫生局老干部服务中心、北京市人口和计划生育宣传教育中心、北京市计划生育药具站、北京市计划生育协会、北京市肝病研究所、北京市农村改水领导办公室、北京市爱国卫生运动委员会办公室、北京市卫生监督所、首都医科大学(卫生局)、北京市卫生宣传中心、北京妇幼保健院、北京卫生职业学院、北京市卫生会计核算服务中心、北京市公共卫生信息中心、北京市社区卫生服务管理中心、首都儿科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市结核病胸部肿瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中医研究所、北京市儿科研究所、北京市创伤骨科研究所、北京市临床医学研究所、北京市预防医学研究中心、北京市肿瘤防治研究所、北京市神经外科研究所、北京市公共卫生热线(12320)服务中心、北京热带医学研究所、北京市老年病医疗研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病预防控制中心、北京结核病控制研究所、北京市红十字血液中心、中华医学会北京分会、北京市体检中心、北京市卫生人才交流服务中心、中共北京市卫生局党校、北京市精神卫生保健所、北京市医药集中采购服务中心。
主要职责包括：
1.坚持保基本、强基层，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
2.坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核。
3.推进医疗卫生和计划生育服务的融合。加强综合监督执法工作，加强食品安全地方标准制定工作。
4.鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度。
5.统筹推进城乡区域卫生事业均衡发展；强化对北京地区医疗卫生机构的统一管理；加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
6.强化公共卫生服务职责，加强疾病预防控制、健康促进、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、应急救治、采供血等专业公共卫生服务。
7.强化医疗卫生服务体系建设的职责，提高基层医疗卫生服务能力，健全完善康复、护理服务体系。
(二)人员构成情况：
北京市卫生和计划生育委员会部门行政编制198人，实际198人；事业编制5145人，实际4036人；聘用人员754人。
离退休人员2589人，其中：离休95人，退休2494人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算434904.299871万元，比2016年395188.070687万元增加39716.229184万元，增长10.05%。其中：财政拨款309138.004447万元，比2016年270103.382595万元增加39034.621852万元；统筹使用结余资金安排预算5411.057527万元，比2016年844.1万元增加4566.957527万元；其他资金120355.237897万元，比2016年124240.588092万元减少3885.350195万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算224110.160011万元，占总支出预算51.53%，比2016年193689.922238万元增加30420.237773万元，增长15.71%，增加的主要原因主要是由于落实国家调整机关事业事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算210591.13986万元，比2016年201296.148449万元增加9294.991411万元，增长4.62%，增加的原因是落实“全面两孩”、《北京市院前医疗急救条例》等政策所需的工作或保障经费，增加艾滋病防治等公共卫生投入。部门预算项目主要为住院医师规范化培训、预约挂号统一平台运行补助、新生儿耳聋基因筛查、艾滋病防治经费等。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单位经营支出203万元，比上年同期的202万元增加1万元，与上年基本持平。
(五)对附属单位补助支出0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市卫生和计划生育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括27个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算667.629419万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少43.233449万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数250.4856万元，比2016年预算数减少0.946720万元，主要原因：贯彻市政府“三公经费”有关要求，压缩因公出国费用；2017年因公出国(境)费用主要用于执行援外医疗队任务、医疗卫生管理干部培训、医药卫生体制改革考察、医疗卫生业务管理交流、京港工作会以及各类临时性医疗救助任务等方面支出。
2.公务接待费。2017年预算数18.483713万元，比2016年预算数减少0.191999万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2017年公务接待主要用于中西部、香港澳门等其他省市和地区卫生计生部门来访接待，国内外医疗卫生计生领域专家或团队来京交流活动等。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数398.660106万元，其中，公务用车购置费2017年预算数29.19197万元，比2016预算数0万元增加29.19197万元，主要原因对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务车购置公务用车运行维护费2017年预算数369.468136万元，其中：公务用车加油170.2845万元，公务用车维修85.7005万元，公务用车保险68.360854万元，其他45.122282万元。比2016年预算数440.754836万元减少71.2867万元。主要原因：贯彻市政府“三公经费”和公车改革有关要求，收回部分单位公务用车，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市卫生和计划生育委员会部门政府采购预算总额78409.310477万元，其中：政府采购货物预算44818.509822万元，政府采购工程预算4035.670155万元，政府采购服务预算29555.1305万元。
(二)2017年北京市卫生和计划生育委员会部门北京市卫生和计划生育委员会机关、北京市卫生监督所等2家行政单位以及北京市计划生育协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1383.019982万元。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目111个，占全部预算项目360个的30.83%。填报绩效目标的项目支出预算154783.759407万元，占全部项目支出预算的73.5%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。