北京市园林绿化局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
北京市园林绿化局是北京市政府的职能部门，承担着全市生态环境建设战略研究、城乡绿化工程规划、实施，以及森林、绿地、湿地、野生动物等生态资源的保护工作。2017年纳入年度部门预算编制的行政事业单位34个，在职职工1562人，其中：行政编制职工233人，事业编制职工1329人；离退休人员1536人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算155205.399290万元，其中：财政拨款124671.711885万元，事业收入6935.802839万元，事业单位经营收入50万元，其他收入268.534096万元，使用结余资金和事业基金安排下年度预算3545.947410万元，继续使用的财政性结转资金19733.40306万元；2017年预算总支出155205.399290万元，其中：基本支出47576.529933万元，项目支出106863.869357万元，事业单位经营支出765万元。
2017年财政拨款支出124671.711885万元，其中：基本支出37251.237977万元，项目支出87420.473908万元；按照支出功能分类划分：一般公共服务支出370万元，教育支出363.792万元，社会保障和就业支出1988.208295万元，医疗卫生与计划生育支出1771.010541万元，农林水支出109678.701049万元，援助其他地区支出10500万元。
2017年收入预算比2016年增加21380.738716万元，增长15.98%。主要原因：基本支出增加主要由于落实国家调整机关事业工作人员基本工资标准等有关政策；项目支出增加主要由于进一步加大城市园林运营，加强森林管护，提高园林绿化管理水平。
三、主要支出情况
一般公共服务支出主要用于京津风沙源治理；教育支出主要用于局属行政事业单位的行业培训；科学技术支出主要用于中央现代农业产业技术体系专项；社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单位离退休人员基本支出；医疗卫生与计划生育支出主要用于局属行政事业单位医疗保险支出；农林水事务支出主要用于局属行政事业单位的人员工资及日常公用支出及森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业有害生物防治、林业执法与监督、林业检疫检测防沙治沙、林业质量安全、林业工程与项目管理、林区公共支出、林业防灾减灾、农业综合开发等园林绿化专项支出；援助其他地区支出主要用于京冀林业合作项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市园林绿化局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市园林绿化局机关行政、北京市林业工作总站、北京市林业种子苗木管理总站、北京市园林绿化局森林公安局、北京市园林绿化局执法监察大队、北京市林业保护站、北京市野生动物保护自然保护区管理站、北京市水源保护林试验工作站、北京市林业勘察设计院、北京市园林绿化局干部学校、北京市园林绿化宣传中心、北京市蚕业蜂业管理站、北京市林业基金管理站、北京市园林绿化局后勤服务中心、北京市园林绿化局信息中心、北京市园林绿化局物资供应站、北京市林业碳汇工作办公室、北京市野生动物救护中心、北京市园林绿化局直属森林防火队、北京市园林绿化局离退休干部服务中心、北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心、北京市园林绿化质量监督站、北京市大东流苗圃、北京市温泉苗圃、北京市黄垡苗圃、北京市蚕种场、北京市八达岭林场、北京市西山试验林场、北京市十三陵林场、北京市共青林场、北京松山国家级自然保护区管理处、首都绿色文化碑林管理处、北京市天竺苗圃、北京市永定河休闲森林公园管理处等34个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算483.308495万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少53.360941万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数69.1万元，与2016年预算数69.10万元持平。2017年因公出国(境)费用主要用于赴日本、保加利亚、澳大利亚、摩洛哥等国家，学习国外园林、林业行业方面的先进技术、理念，完成相关的出访工作。
2.公务接待费。2017年预算数7.531417万元，比2016年预算数7.531436万元减少0.000019万元。2017年公务接待费主要用于园林绿化行业学习、交流、检查等业务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数406.677078万元，其中，公务用车购置费2017年预算数48.807078万元，比2016年增加48.807078万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数357.87万元，其中：公务用车燃油188.0871万元，公务用车维修63.0819万元，公务用车保险62.2419万元，其他44.4591万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数460.0380万元减少102.1680万元。主要原因：根据我市公务用车改革进度，2017年我局车辆减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市园林绿化局部门政府采购预算总额32337.868059万元，其中：政府采购货物预算3227.261778万元，政府采购工程预算20483.255592万元，政府采购服务预算8627.350689万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市园林绿化局部门北京市园林绿化局机关行政、北京市园林绿化局森林公安局、北京市园林绿化局执法监察大队等3家行政单位以及北京市林业保护站、北京市林业工作总站、北京市林业种子苗木管理总站、北京市野生动物保护自然保护区管理站、北京市水源保护林试验工作站等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1630.884888万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目91个，占全部预算项目303个的30%。填报绩效目标的项目支出预算63926.168338万元，占全部项目支出预算的73.12%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。