北京市农业局2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市农业局(副局级，简称市农业局)。市农业局是负责本市农业行业监督管理的市政府部门管理机构。
1.贯彻执行国家关于农业发展的方针、政策和法律、法规、规章；起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.负责本市种植业、畜牧业、水产业、农业机械化(以下简称农业各产业)的发展和行业监督管理；拟订本市农业各产业、农村可再生能源、农业科技和农技推广的发展规划并组织实施。
3.负责本市动植物疫病防控的监督管理工作；承担北京市防治重大动物疫病指挥部(北京市重大植动物疫情应急指挥部)的具体工作。
4.负责本市农产品(粮经、蔬菜、畜禽、水产产品)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量安全监督管理；负责农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监测和农业检验检测体系建设。
5.负责本市动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全、渔政、农业投入品、农产品质量安全及农业转基因生物安全等方面的法制宣传教育和行政执法。
6.承担本市农业各产业、农产品质量安全等方面的标准化管理工作。
7.组织本市农村可再生能源的开发利用和生态农业、循环农业建设工作；指导农业环境、渔业水域生态环境、农田质量和农业生物物种资源保护工作，负责水生野生动植物保护工作，指导渔业资源增殖工作。
8.参与农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
9.承担本市主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。
10.承担农业行业职业技能开发和鉴定工作。
11.承办市政府及北京市农村工作委员会交办的其他事项。
全局独立核算单位共计28个，其中行政单位2个；参照公务员管理事业单位3个；全额拨款事业单位22个；差额管理事业单位1个。
(二)人员构成情况
北京市农业局部门行政编制178人，实际170人；事业编制1035人，实际980人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)18人。
离退休人员740人，其中：离休27人，退休713人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算134687.39万元，比2016年99790.32万元增加34897.06万元，增长34.97%。其中：财政拨款112597.93万元，比2016年97912.06万元增加14685.86万元；统筹使用结余资金安排预算1757.95万元，比2016年243.7万元增加1514.25万元；其他资金20331.51万元，比2016年1634.56万元增加18696.95万元，其他资金增长主要是包含了农业部等部门的专项资金以及继续结转使用的财政资金。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算38621.98万元，占总支出预算28.68%，比2016年30477.69万元增加8144.29万元，增长26.72%，主要原因落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算96065.41万元，比2016年69312.64万元增加26752.77万元，增长38.6%。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向：主要包括教育支出、科学技术支出、农林水支出等方向。其中教育支出主要用于职工及面向公众专业技术培训；科学技术支出主要用于现代农业产业技术体系创新团队建设项目支出；农林水支出主要用于强农惠农工作、农业结构调整、农业节水、农产品质量安全提升工作、农业生态环境清洁工作、动植物疾病防控工作、产业发展工作、农业推广体系建设工作、农业服务保障强化工作以及向社会提供农业方面公共服务的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市农业局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括28个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算657.97万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.54万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数186.75万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于结合自身业务出国技术交流和培训项目，计划2017年团组13个，其中自组团9个，随团4个，共41人，包括赴澳大利亚、新西兰开展奶业管理与服务体系建设合作交流。赴匈牙利、挪威、西班牙开展现代种业高新技术与种质资源创新利用等方面。
2.公务接待费。2017年预算数17.76万元，与2016年预算数持平。落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。2017年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数453.46万元，其中，公务用车购置费2017年预算数19.52万元，比2016增加19.52万元，主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数433.94万元，其中：公务用车加油229.76万元，公务用车维修74.11万元，公务用车保险75.06万元，其他55.01万元。比2016预算数454万元减少20.06万元，主要原因是公务用车改革单位按规定停驶了部分公务用车。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京市农业局部门政府采购预算总额38830.391445万元，其中：政府采购货物预算16192.236434万元，政府采购工程预算17709.397431万元，政府采购服务预算4928.75758万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年北京市农业局部门北京市农业局机关行政、北京市动物卫生监督所等2家行政单位以及北京市渔政监督管理站、北京市种子管理站、北京市农业机械监理总站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1250.861082万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目228个，占全部预算项目591个的38.57%。填报绩效目标的项目支出预算62665.297073万元，占全部项目支出预算的82.61%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。