中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2017年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门职责
中国人民政治协商会议北京市委员会机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：
(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
(2)组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
(3)组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。
(4)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
(5)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
(6)负责与全国政协、本市各区县政协、市委市政府有关部门的工作联系。
(7)承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。
(二)机构设置和人员情况
中国人民政治协商会议北京市委员会包含提案委、文史和学习委、经济委、科技委、城建环保委、教文卫体委、社会和法制委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委9个专门委员会、办公厅、研究室、人事联络室和机关党委(工会)以及市纪委派驻纪检组，共14个预算部门。2017年部门预算由北京市政协机关本级行政和本级事业组成。
中国人民政治协商会议北京市委员会机关行政编制149人，实际135人；事业编制133人，实际112人；离退休人员189人，其中：离休21人，退休171人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算13185.863287万元，其中：财政拨款13182.162849万元；继续使用的财政性结转资金3.700438万元。比2016年增加2355.703542万元，增长21.75%。其中：财政拨款比2016年增加2356.711943万元，增长21.77%；继续使用的财政性结转资金比2016年减少1.008401万元，下降21.41%。
2017年支出预算13185.863287万元，比2016年增加2355.703542万元，增长21.75%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，致使支出增加。财政拨款支出预算13182.162849万元，其中：基本支出8774.334702万元，项目支出4407.828147万元。
三、主要支出情况
项目支出预算主要用于组织委员履职开展政治协商、民主监督、参政议政以及维护市政协机关日常运转、综合协调、服务保障、信息化运行等工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国人民政治协商会议北京市委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支由市政协机关本级行政和本级事业组成。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算514.59615万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加84.99615万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数125.60万元，与2016年预算数125.6万元持平。主要用于与周边国家议会间交流、交往；开展海外华人华侨统一战线等方面工作。
2.公务接待费。2017年预算数69.799203万元，与2016年预算数70万元持平。主要用于严格落实公务接待相关规定，保障全国政协、外省市政协及港澳台侨委员、工作顾问来京调研学习、考察和参加重要会议活动等接待工作。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数319.196947万元，其中，公务用车购置费2017年预算数30.371453万元，比2016年增加30.371453万元，主要原因是根据实际工作需要，依据公务用车配置有关规定，新增公务用车购置。公车用车运行维护费2017年预算数288.825494万元。其中：公务用车燃油134.05万元，公务用车维修103.5万元，公务用车保险49.227494万元，其他2.048万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数234万元增加54.825494万元。主要原因：依据北京市公务用车改革保留车辆编制数量的规定进行核定，实际拥有机动车数量比2016年略有增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年支出预算中，共安排部门政府采购预算总额3028.633787万元，其中：政府采购货物预算261.916053万元，政府采购工程预算152.5万元，政府采购服务预算2614.217734万元。
(二)机关运行经费说明
2017年中国人民政治协商会议北京市委员会本级行政和本级事业的机关运行经费财政拨款预算1739.398878万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目47个的29.79%。填报绩效目标的项目支出预算2376.67万元，占全部项目支出预算的53.92%。(详见附件6)
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。