北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室2017年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为贯彻落实中央有关对口支援工作的部署和要求，进一步加强我市对口支援和经济合作工作的统筹领导，经十届市委常委会第143次会议研究决定，将北京市西部开发工作领导小组(北京市援藏工作领导小组)、北京市支持三峡库区移民工作领导小组、北京市对口支援地震灾区领导小组合并，成立由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的北京市对口支援和经济合作工作领导小组(以下简称市支援合作领导小组)，并下设北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室(以下简称市支援合作办)，为临时行政机构。按照市编办批复(京编办行〔2015〕96号)，市支援合作办内设机构7个，分别为综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。
市支援合作办负责组织拟订本市对口支援和经济合作工作规划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市对口支援和经济合作工作，督促检查领导小组会议议定事项的落实情况，承担领导小组日常工作。
(二)人员构成情况
北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门行政编制40人，实际32人；事业编制13人，实际7人；聘用人员5人。退休人员4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在市委、市政府和领导小组领导下，认真贯彻落实党中央、国务院和本市关于对口支援、脱贫攻坚及经济合作工作的方针政策与战略规划，扎实开展对口支援西藏拉萨市(资金支持昌都市)、新疆和田地区和兵团第十四师、青海省玉树州、湖北省三峡库区巴东县等工作，扎实开展京蒙对口帮扶合作和南水北调对口协作工作，扎实开展对口帮扶河北省贫困县工作，启动实施对口合作沈阳市工作，突出助力脱贫攻坚、促进民族团结、创新体制机制，实施好产业、教育、卫生等领域援助任务，促进交往交流交融，助力当地民生改善和长治久安。
二、收入预算说明
2017年收入预算69976.61万元，比2016年68308.79万元增加1667.83万元，增长2.44%。其中：财政拨款69870.87万元，比2016年67789.87万元增加2081万元。其他资金105.74万元，比2016年518.91万元减少413.17万元，其他资金是继续使用的财政性结转资金减少原因：项目结转资金减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1315.19万元，占总支出预算1.88%，比2016年1122.46万元增加192.73万元，增长17.17%。增加主要原因：新增职业年金计入人员经费。
(二)项目支出预算68661.42万元，比2016年67186.32万元增加1475.1万元，增长2.2%，增加主要原因：2017对口支援湖北巴东和对口帮扶内蒙古援助资金比2016年增加1003万元。
部门预算项目主要为对口支援地区的援助资金、赴对口支援地区和经济合作省区市学习考察调研工作经费、东部城市对口支援西部地区人才培训经费、参加全国各类展览会、支援合作特色商品系列展销会经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位(本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个预算单位为北京市对口支援和经济合作服务中心)。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算54.83万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.17万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数36万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.83万元，比2016年预算数1.00万元减少0.17万元，减少原因是在职人员比2016年减少3人。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数18万元，其中，本单位无车辆购置；公务用车运行维护费2017年预算数18万元，其中：公务用车加油公务用车加油9.54万元，公务用车维修3.06万元，公务用车保险3.06万元，其他2.34万元。与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门政府采购预算总额39.69万元，其中：政府采购服务预算39.69万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算148.45万元。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算1520.42万元，占全部项目支出预算的2.22%。