北京市教育委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
1.内设机构
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市教育委员会(简称市教委)，设办公室、人事处、高等教育处等内设机构。北京市人民政府教育督导室(以下简称督导室)内设综合处、督政处等机构。
2.所属预算单位
2017年预算中包括市教委机关行政(含督导室)1个、事业单位58个。事业单位包括首都师范大学、北京经济管理职业学院等25所市属高等院校，北京市自动化工程学校等10所中等专业学校，北京教育科学研究院、北京后勤事务管理中心等23个直属单位。
(二)部门职责
市教委主要职责是贯彻落实国家关于教育方面的法律、法规、规章，推进依法治教，统筹、协调、规划、管理、指导本市教育工作等；督导室主要职责是统筹规划、组织实施本市教育督导评价工作等。
(三)人员构成情况
北京市教育委员会部门行政编制206人，实际203人；事业编制38655人，实际30544人；离休人员862人；学生人数368478人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、留学生、中等教育学生等)。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算3170467.718669万元，比2016年增加552416.377317万元，增长21.1%。其中：
财政拨款2218456.031848万元，比2016年增加301137.19237万元，主要原因：一是落实养老保险改革和建立职业年金制度等有关政策；二是落实京津冀协同发展及教育领域非首都功能疏解等有关政策。
统筹使用结余资金安排预算226045.393658万元，比2016年增加132927.907514万元，主要原因是盘活存量资金，按照不低于2016年底事业基金预计余额40%编入预算。
其他资金725966.293163万元，比2016年增加118351.277433万元，其中：财政专户核拨的事业收入187028.29205万元，比2016年减少1224.58115万元；事业收入(不含专户管理的事业收入)为170501.892万元，比2016年增加3228.0324万元；事业单位经营收入33821.25575万元，比2016年增加13718.3615万元；附属单位上缴收入7851.07万元，比2016年减少3809.93万元；其他收入20718.437012万元，比2016年增加2140.475834万元；继续使用的财政性结转资金306045.346351万元，比2016年增加104298.918849万元，主要原因是落实建立职业年金制度和教育领域非首都功能疏解等有关政策，2016年底追加的职业年金、新校区建设经费结转至2017年继续使用。
2017年部门支出总预算3170467.718669万元，比2016年增长21.1%，其中：
基本支出1829381.263806万元，比2016年增加133672.470434万元，主要原因：一是落实建立职业年金制度等有关政策；二是部分单位盘活存量资金，安排事业基金用于弥补基本经费支出不足。
项目支出1307399.559113万元，比2016年增加405190.310383万元，主要用于京津冀协同发展及教育领域非首都功能疏解等。
事业单位经营支出33686.89575万元，比2016年增加13603.5965万元。
三、主要支出情况
按照支出内容，2017年预算主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要是预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费和医疗保障经费等支出。项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际合作与交流、学生资助、北京市与中央共建、直属单位业务发展、基础教育市级统筹等。
按功能分类，包括一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。一般公共服务支出是市发改委安排的所属单位基本建设支出。教育支出是用于教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、其他教育支出。科学技术支出是用于农业创新团队支出。文化体育与传媒支出是用于民族艺术进校园活动支出。社会保障和就业支出是用于行政事业单位离退休人员的支出。医疗卫生与计划生育支出是用于医疗保障的支出。农林水支出是用于农业科技转化与推广服务的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市教委机关行政和58个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算6299.62万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少862.7万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数2870.02万元，比2016年预算数3443.9万元减少573.88万元，主要原因：一是严格执行中央、北京市有关厉行节约的规定，压缩出国(境)团组；二是根据市委办公厅、市政府办公厅印发的《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》(京办发[2016]36号)文件精神，科研经费中列支的出国(境)费用不计入“三公经费”。2017年因公出国(境)费用主要用于参加国际会议、进行校际间交流和学术交流、开展教师中短期培训等方面。
2.公务接待费。2017年预算数184.62万元，比2016年预算数277.62万元减少93万元，主要原因是落实中央、北京市有关规定，在2016年预算基础上进行压缩，并进一步加强管理，要求各单位严格控制公务接待费预算。2017年公务接待费主要用于学术交流公务接待、外宾接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3244.98万元，其中，公务用车购置费2017年预算数63万元，比2016年增加63万元，主要原因是对国I国II老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数3181.98万元，其中：公务用车燃油1503.78万元，公务用车维修753.92万元，公务用车保险490.12万元，其他434.16万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数3440.8万元减少258.82万元。主要原因是进一步加强管理，减少公务用车运行费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市教育委员会部门政府采购预算总额294037.343671万元，其中：政府采购货物预算145009.326503万元，政府采购工程预算63884.357607万元，政府采购服务预算85143.659561万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市教育委员会市教委机关行政1家行政单位以及北京教育老干部活动中心、中共北京市委教育工委市教委机关后勤服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1814.998054万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目1513个，占全部预算项目1760个的85.96%。填报绩效目标的项目支出预算798255.41682万元，占全部项目支出预算的76.16%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。