北京市粮食局2017年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市人民政府办公厅《关于印发北京市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发﹝2009﹞88号)规定，北京市粮食局内设8个处室，分别为：办公室、调控处、政策法规处、储备处、监督检查处、流通管理处、财务处和人事处。下属7个部门预算单位，分别为：北京市粮食局军粮供应管理中心、北京市粮食局信息中心、北京市粮油食品检验所、北京市经济管理学校、北京市粮食局干部学校、北京市粮食局老干部活动站、北京市金良服务中心。
主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和储备粮管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定粮食流通、粮食库存监管检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
2.受北京市发展和改革委员会委托，研究拟订本市粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划并组织实施。
3.研究提出本市现代粮食流通产业发展的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。
4.承担本市粮食市场的监测预警和应急责任，负责粮食流通调控的具体工作；提出储备粮的动用计划并组织实施；研究提出粮食收购政策，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。
5.负责本市粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食质量地方标准；提出粮食收购市场准入标准并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；监督执行粮食储存、运输的技术规范；开展粮食流通的对外合作与交流；承担粮食流通的行业统计工作。
6.负责本市储备粮的日常管理工作，会同有关部门研究提出储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，制定储备粮轮换计划并监督实施；负责监督检查储备粮的数量、质量和储存安全，制定储备粮管理的技术规范并监督执行；参与粮食风险基金中用于支持粮食储备、稳定粮食市场等相关资金的使用与管理；负责储备粮费用使用情况的监督和检查；指导储备粮承储企业的仓储业务。
7.会同有关部门制定本市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，协调粮食流通设施建设的有关事项。
8.指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。
9.承担市政府及北京市商务委员会交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市粮食局部门行政编制76人，实际68人；事业编制359人，实际221人；聘用人员45人。
离退休人员328人，其中：离休18人，退休310人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2017年收入17241.478008万元，其中：
1.财政拨款15213.142848万元，比2016年13370.848569万元增加1842.294279万元。
2.专户管理的事业收入358.079万元，比2016年460.5万元减少102.421万元。
3.事业收入160万元，比2016年180万元减少20万元。
4.事业单位经营收入525万元，比2016年519万元增加6万元。
5.其他收入52.8852万元，比2016年23.171655万元增加29.713545万元。
6.使用结余资金和事业基金等安排预算168.549465万元，比2016年115.195491万元增加53.353974万元。
7.继续使用的财政性结转资金763.821495万元，比2016年608.02308万元增加155.798415万元。
(二)支出总体情况
2017年支出17241.478008万元，其中：
1.基本支出10225.714149万元，占总支出预算59.31%，比2016年8173.712505万元增加2052.001644万元，增长25.10%，主要原因：一是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加，二是新增一家部门预算单位。
2.项目支出预算6697.709798万元，占总支出预算38.85%，比2016年6787.164391万元减少89.454593万元，下降1.32%，主要原因是结合实际业务，对项目支出进行调整。
3.事业单位经营支出318.054061万元，占总支出预算1.84%，与2016年基本持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要包括退耕还林粮食补助供应、市储备粮监管、粮食供需平衡调查、市储备粮质量抽查、粮油库存检查、粮食安全实时监测管理信息系统专网租赁、节日调剂优质军粮差价款、中职学校教学楼修缮、实训室建设、学生资助等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市粮食局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括8个单位：北京市粮食局(机关)、北京市粮食局军粮供应管理中心、北京市粮油食品检验所、北京市粮食局信息中心、北京市经济管理学校、北京市粮食局干部学校、北京市粮食局老干部活动站、北京市金良服务中心。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算85.047088万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加22.149586万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数6.0万元，比2016年预算数9.0万元减少3.0万元，主要原因是2017年计划参加出国培训人员减少。2017年因公出国(境)费用主要用于粮食宏观调控培训。
2、公务接待费。2017年预算数3.206158万元，比2016年预算数3.062万元增加0.144158万元，增加部分为新增部门预算单位的接待费。2017年公务接待费主要用于相关业务单位来我部门考察、交流的支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数75.84093万元，其中，公务用车购置费2017年预算数35.946428万元，比2016年增加35.946428万元，主要原因是对2台国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加；公务用车运行维护费2017年预算数39.894502万元，其中：公务用车加油19.78623万元，公务用车维修8.115394万元，公务用车保险7.180878万元，其他4.812万元。公务用车运行维护费2017年预算数比2016预算数50.835502万元减少10.941万元，主要原因是落实本市公务车改革政策，费用降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市粮食局部门政府采购预算总额1480.682297万元，其中：政府采购货物预算615.025324万元，政府采购工程预算295.387452万元，政府采购服务预算570.269521万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市粮食局机关和北京市粮食局军粮供应管理中心的机关运行经费财政拨款预算共229.87万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目44个的59.09%。填报绩效目标的项目支出预算3302.59913万元，占全部项目支出预算的51.51%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。