北京市医院管理局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市医院管理局内设机构共计24家，包括行政机构1家，医疗机构23家。其中：
北京市医院管理局本级行政内设10个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处、改革发展处、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研教育处、财务与资产管理处(审计处)、党群处、工会(团委)，以及派驻的纪检监察处。
下属医疗机构包括：首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、北京市潮白河骨伤科医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。
北京市医管局主要职责如下：
1、负责建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，按照干部管理权限对所办医院负责人进行考核任免，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。
2、推进所办医院管理体系和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。
3、承担所办医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。
4、负责组织所办医院贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟定，组织制定所办医院发展规划并组织实施。
5、负责建立所办医院绩效考核评价体系并组织实施，负责医院监事会的日常管理工作。
6、承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
7、推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。
8、负责组织所办医院依法承担公共服务和突发公共卫生事件的医疗救护。
9、负责所办医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。
10、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市医院管理局部门行政编制77人，实际65人；事业编制40096人，实际35464人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)11193人。
离退休人员14234人，其中：离休467人，退休13767人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年预算收入总计4,864,497.269010万元。其中：
1、2017年本年收入4,702,259.281182万元，本年收入中包括：财政拨款收入844,071.291660万元，比2016年年初预算的755,872.249205万元，增加88,199.04万元，增长11.67%，增加原因：落实国家调整机关事业单位工作人员养老保险制度改革等有关政策，财政拨款有所增加。事业收入3,794,741.455395万元，比2016年年初预算的3,346,902.524742万元，增加447,838.930653万元，增长13.38%。其他收入63,446.534127万元，比2016年年初预算的86,494.720698万元，减少23,048.186571万元，下降26.65%，减少原因：规范所属医院的收费范围，其他收入较上年下降。
2、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1,090万元，比2016年年初预算的0万元增加1,090万元，增加原因：按照结余资金管理办法的相关规定，将使用结余资金和事业基金安排预算的情况编入年度预算。
3、继续使用的财政性结转资金161,147.987828万元，比2016年年初预算的91,917.146755万元，增加69,230.841073万元，增长75.32%。增加原因：2016年末拨付的所属医院养老保险补助经费以及基本建设项目，未在当年形成经费支出，结转2017年继续执行。
2017年预算支出总计4,864,497.269010万元，其中：2017年本年支出4,864,497.269010万元，本年支出中包括：
基本支出4,245,089.113637万元，比2016年年初预算的3,840,199.883719万元增加404,889.229918万元，增长10.54%，增加原因：
1、落实国家调整机关事业单位工作人员养老保险制度改革等有关政策，经费预算有所增加。
2、社会成本持续增加，相应医疗成本增加。
项目支出619,408.155373万元，比2016年年初预算的440,986.757681万元增加178,421.397692万元，增长40.46%，增加原因：
1、2017年，稳步推进医疗卫生体制改革工作的进行，提升医疗服务水平，完善经费补偿范围，加大对所属医院学科建设、医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮项目的投入。
2、2017年预算的项目支出中包含上年结转的基本建设项目，2017年继续执行。
三、主要支出情况
2017年支出预算中：基本支出预算主要用于保障市属医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障公立医院改革相关工作，包括：医疗护理管理、医疗卫生人才队伍建设、学科建设、医疗质量及安全监管、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监督管理、药事管理、医疗机构后勤安全、市属医院安防系统升级改造、北京同仁医院经济技术开发区院区扩建工程、市属医院医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市医院管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市医院管理局本级行政1个行政单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算160.29万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加5.8万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数133.74万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于医院管理干部培训、公立医院医疗体制改革与管理交流学习等方面。
2、公务接待费。2017年预算数0.45万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于接待国外及外省医疗管理机构及相关部门工作人员。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数26.1万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数26.1万元，其中：公务用车燃油13.83万元，公务用车维修4.44万元，公务用车保险4.44万元，其他3.39万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数20.3万元增加5.8万元。主要原因：根据市车改办核定，我局车辆核定保留9辆编制，较上年增加2辆，公务用车运行维护费按照定额相应增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市医院管理局部门政府采购预算总额188,284.402792万元，其中：政府采购货物预算110,475.348862万元，政府采购工程预算23,772.172543万元，政府采购服务预算54,036.881387万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市医院管理局机关运行经费涉及北京市医院管理局本级行政1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为155.393824万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目85个，占全部预算项目226个的37.61%。填报绩效目标的项目支出预算262,924.945601万元，占全部项目支出预算的56.88%(详见附件6)。
(四)重点行政事业性收费情况说明
本部门2017年无行政事业性收费。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。