北京世界园艺博览会事务协调局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕l2号)和《北京市人民政府办公厅关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。根据市编办批复，世园局内设机构11个，分别为办公室、财务(审计)部、总体规划部、宣传策划部、市场开发部、法律事务部、工程部、人力资源部、综合计划部、园艺部、招展部。根据市委组织部批复成立了机关党委和机关纪委。
世园局主要部门职责是根据执委会和市政府授权，承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。具体负责世园会相关法律事务；组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题，提出政策性建议；负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作；负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作；组织开展招商、招展，宣传推介及公众宣传工作；负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作；负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆区筹备领导小组的联络协调；督促落实组委会议定事项，承担执委会日常工作。
世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构，为独立事业法人(临时机构)。事业编制80人左右，目前实有人数74人，全部为借调人员，其工资福利等人员经费支出全部由原单位解决。
世园会年度工作计划及项目工程进度不同，预算资金年度间差异较大，年度收支预算无均衡可比性。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算98173.11万元，比2016年14983.63万元增加83189.48万元，增长555.20%。其中：财政拨款48192.31万元，比2016年10864.56万元增加37327.74万元；其他资金49980.81万元，比2016年4119.07万元增加45861.74万元。
(二)支出预算说明
基本支出预算119.57万元，占总支出预算0.12%，比2016年208.97万元减少89.40万元，下降42.78%，下降原因：2016年基本支出中包含了2015年结转结余资金，2017年全部为当年预算资金并压缩相关经费。
项目支出预算98053.55万元，比2016年14774.66万元增加83278.88万元，增长563.66%，增加原因：2017年使用了上年基本建设结转资金49927.63万元，同时，2017年新增了园区建设基建资金拨款40000.00万元。
三、主要支出情况
2017年部门预算项目主要为北京世园会公共绿化景观一期工程及园区基础设施基本建设项目以及园艺展陈展示、国内外招商招展、市场开发、世园会宣传策划、园区总体规划、相关法律服务及办公用房租赁等服务保障性经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京世界园艺博览会事务协调局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本级一个单位，无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算344.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少85.35万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数342.58万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于：参加国际展览局和国际园艺生产者协会会议，陈述汇报北京世园会进展情况和相关法律文件完成情况；为实现“不少于100个官方参展者”参加北京世园会的招展目标，根据组委会、执委会工作安排，对一些重点国家开展招展游说和技术磋商等工作。
2.公务接待费。2017年预算数1.46万元，比2016年预算数1.81万元减少0.35万元。主要原因：节约办会，压缩公务接待经费，2017年公务接待费主要用于与世园会筹办工作有关的考察学习等公务活动接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，比2016预算数85万元减少85万元。主要原因：根据财政部印发《2017年政府收支分类科目》的通知，调整完善了相关经济分类科目。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京世界园艺博览会事务协调局政府采购预算总额4098.16万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4083.16万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目51个的31.37%。填报绩效目标的项目支出预算5220.87万元，占全部项目支出预算的64.67%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。