北京西站地区管理委员会2017年预算说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发【2008】16号），设立北京西站地区管理委员会，是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处（610办公室）、市政管理处、公共卫生管理处、宣传处（社会工作处）、政策法规处、应急工作处、财务处（审计处）、人事处（退休干部处）等九个职能处室和机关党委、工会及市纪委派驻纪检组、监察处。另设有北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心（北京西站地区新闻宣传中心）和北京西站地区出站系统管理事务中心等四个直属二级单位。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作。3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。4、负责北京西站地区应急管理工作。5、负责北京西站出站系统管理工作。6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查。7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京西站地区管理委员会部门行政编制163人，实有155人；事业编制37人，实有31人；离退休人员27人，其中：退休27人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、全面实施各项机制规划，进一步加强地区综合统筹和社会治理。
2、坚持以加强安全防控为重点，全力维护地区公共安全和社会稳定。
3、坚持以综合整治重点打击为常态，实现地区各类秩序明显好转。
4、坚持以整洁优美舒适便捷为标准，大力加强和推进地区整体环境建设
5、坚持以加强地区社会建设为依托，全面提升地区综合服务保障水平
6、坚持以落实主体责任和监督检查责任为保证，带动和促进地区各项工作有效落实。
二、收入预算说明
2017年收入预算24563.99万元，比2016年23231.45万元增加1332.54万元，增长5.74%。其中：财政拨款19994.31万元，比2016年17479.24万元增加2515.07万元；统筹使用结余资金安排预算2276.70万元，比2016年4102.22万元减少1825.52万元，降低44.50%；其他资金2292.98万元，比2016年1650万元增加642.98万元，增长38.97%，增加原因主要是出站系统国有资产经营收入预计增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5694.43万元，占总支出预算23.18%，比2016年4140.98万元增加1553.45万元，增长37.51%。主要增长原因一是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
（二）项目支出预算18869.56万元，比2016年19090.47万元减少220.91万元，降低1.16%。部门预算项目主要为出站系统运行经费、北广场下沉广场运行经费、地区公共区域清扫保洁与公厕维护及地区综合管理业务经费等。
（三）上缴上级支出0万元。
（四）事业单位经营支出0万元。
（五）对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单位范围
北京西站地区管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京西站地区管理委员会本级及北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心（北京西站地区新闻宣传中心）和北京西站地区出站系统管理事务中心等五个单位。
（二）"三公"经费财政拨款情况说明
2017年"三公"经费财政拨款预算51.62万元，比2016年"三公"经费财政拨款预算69.82万元减少18.20万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数18.97万元，与2016年预算数持平。 主要用于考察国外大型交通枢纽地区的城市规划、交通组织等。
2、公务接待费。2017年预算数0.35万元，与2016年预算数持平。主要用于接待外省市火车站地区管理单位来京经验交流、调研等。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数32.30万元，其中：本单位2017年无财政拨款安排的公务用车购置预算，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数32.30万元，其中：公务用车加油17.12万元，公务用车维修5.49万元，公务用车保险5.49万元，其他4.20万元。比2016预算数50.50万元减少18.20万元，主要原因：按照公车改革要求，车改后保留车辆数减少。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2017年北京西站地区管理委员会部门政府采购预算总额2556.56万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算1756.56万元。
（二）机关运行经费情况说明
2017年北京西站地区管理委员会部门北京西站地区管理委员会本级、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算694.19万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目29个的31.03%。填报绩效目标的项目支出预算13467.43万元，占全部项目支出预算的71.37%。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。