北京市人民检察院第一分院2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
主要职责是对可能判处无期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起诉和抗诉工作，查办不服人民法院生效裁判的民事、行政申诉案件。同时负责对京西五个区检察院的业务指导。
(二)机构设置情况
编办批复内设机构17个：审查逮捕部、公诉部、职务犯罪公诉部、未成年人案件检察部、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督部、刑事审判监督部、民事检察部、行政检察部、检察管理监督部、办公室、政治部(机关党委、机关工会)、监察室(司法监督室)、检察技术部、法警支队、行政事务管理局。
(三)单位性质
北京市人民检察院第一分院单位性质为法律监督机关。
(二)人员情况
北京市人民检察院第一分院部门行政编制275人，实际258人；事业编制20人，实际0人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)50人。离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算总计11404.24万元，比2016年8776.96万元增加2627.28万元，增长29.93%。其中：财政拨款10198.09万元，比2016年8672.49万元，增加1525.6万元，增长17.59%，主要原因是：北京市人民检察院第一分院基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；继续使用的财政性结转资金1196.15万元，比2016年94.47万元，增加1101.68万元，主要原因是2016年以及以前年度职业年金未支出形成结余；其他收入10万元与2016年持平。
2017年支出预算总计11404.24万元。其中：基本支出9743.51万元，项目支出1660.73万元。
三、主要支出情况
2017年支出预算主要用于履行公诉与审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等各项检察职能的办案业务费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民检察院第一分院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民检察院第一分院(本级)一家所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算132.1万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算149.72万元减少17.62万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2017年无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费。2017年预算数6.5万元，比2016年预算数7.82万元减少1.32万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和标准，公务接待费相应减少。2017年公务接待用于按规定开支的单位及部门公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数125.6万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平。公务用车运行维护费2017年预算数125.6万元，其中：公务用车燃油45.46万元，公务用车维修23.56万元，公务用车保险23.56万元，其他33.02万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数141.9万元减少16.3万元，主要原因：我院车辆按照北京市公车改革要求车辆数减少，导致公务用车运行维护费降低。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京市人民检察院第一分院部门政府采购预算总额408.44万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算378.44万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市人民检察院第一分院部门北京市人民检察院第一分院(本级)等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1732.68万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算105.15万元，占全部项目支出预算的11.5%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。