北京市科学技术协会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京办发[2002]20号)北京市科学技术协会机关设有办公室、计划财务部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京电脑天地学校、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心筹建办公室11家二级预算单位。
主要职责：为北京经济社会发展服务，北京市科协紧紧围绕新时期北京经济社会发展的战略部署和中心任务，发挥科学共同体作用，集聚北京地区科技资源，通过组织开展两届联席会议高峰论坛、学术交流月等多种形式的决策咨询工作，为领导科学决策提供智力支持。通过举办首都创新论坛，建立院士专家工作站，实施“金桥工程”、“农民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不断提升企业自主创新能力，稳步推进社会主义新农村建设。
为提高全民科学素质服务，北京市科协充分发挥全民科学素质建设牵头单位和科普工作主要社会力量作用，广泛搭建平台，促进科普资源共建共享，突出重点，有针对性地持续开展多种形式的群众性科普活动，积极构建科普工作社会化格局。持续举办“北京青少年科技创新大赛”等大型科普活动，与中国科协共同主办“全国科普日”活动，引进国外优质科普资源，举办“北京科学嘉年华”活动，创办“首都科学讲堂”，创建“区创新驱动服务站”及“产业创新驱动服务站”，建设“北京科学中心”和“蝌蚪五线谱网站”等重大项目，科学素质建设和创新服务能力进一步增强。
为科技工作者服务，北京市科协积极为科技工作者开展学术交流搭建平台、创造条件。以为科技人才成长服务为重点，实施“青少年科技后备人才早期培养计划”、“青年科技人才成长计划”、“海外智力为首都建设服务计划”，促进科技人才成长。推动实施“发挥离退休科技人才作用计划”，为老科技工作者老有所为创造条件。通过表彰举荐优秀科技人才，做好科技工作者继续教育，开展科技工作者状况调查等各项工作，有力促进了“科技工作者之家”建设。
加强科协团体自身建设，北京市科协扎实推进“枢纽型”社会组织建设，积极探索“枢纽型”社会组织的服务和管理模式，落实群团工作精神，承担政府职能，搭建成果转化平台，推动京津冀协同发展，建设科技服务创新簇，团结带领科技社团和广大科技工作者围绕开发区科技创新目标开展相关科技服务，提供公共服务产品。建立和完善廉政风险防范管理机制，加强科协机关和团体专兼职干部业务培训，增进与国外和港澳台地区科技组织的联系与交流，拓展科技团体的发展空间，科协组织的影响力进一步提升。
(二)人员构成情况
北京市科学技术协会部门行政编制56人，实际50人；事业编制337人，实际224人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)40人。
离退休人员209人，其中：离休13人，退休196人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算27815.65万元，比2016年22023.84万元增加5791.81万元，增长26.3%。其中：财政拨款23394.76万元，比2016年19620.38万元增加3774.38万元；其他资金4420.89万元，比2016年2403.46万元增加2017.43万元，其他资金收入主要包括所属单位事业收入、经营收入及中国科协、市属各委办局拨付的学术、科普等活动的专项经费， 继续使用的财政性结转资金。
2017年基本支出预算8973.11万元，占总支出预算31.94%，比2016年7211.78万元增加1761.33万元，增长24.42%，增长较大的原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2017年项目支出预算18842.54万元，比2016年30778.41万元减少11935.86万元，下降38.78%，，下降的原因主要是2016年度北京科学中心基建项目资金较大，2017年基建工程建设已进入收尾工作，资金需求减少。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为信息化建设，开展全民科学素质纲要行动计划，促进学术繁荣与民间科技交流，科技人才队伍建设，开展决策咨询，促进企业创新与成果转化，社会组织与基层组织建设以及北京科学中心展陈与信息化建设经费等。
四、北京市科协“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市科学技术协会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和7个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算142.26万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加10.07万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数91.3万元，与2016年预算数持平，主要用于与国际科技组织进行科普、学术交流活动，加强国际科技合作。
2、公务接待费。2017年预算数3.4万元，与2016年预算数持平，公务接待费主要用于接待外省市科协来京调研交流及市属各委办局座谈交流餐费。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数47.56万元，其中，公务用车购置费2017年预算数17.97万元，比2016年增加17.97万元，主要原因： 2017年对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数29.59万元，其中：公务用车加油14.77万元，公务用车维修4.86万元，公务用车保险4.92万元，其他5.04万元。比2016预算数37.49万元减少7.9万元，主要原因：机关本级及参公管理事业单位纳入全市公车改革范围上交部分车辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市科学技术协会部门政府采购预算总额383.915472万元，其中：政府采购货物预算38.873214万元，政府采购服务预算345.042258万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市科学技术协会部门北京市科学技术协会等1家行政单位以及北京反邪教协会秘书处、北京市科协信息中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算773.655198万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目95个的29.47%。填报绩效目标的项目支出预算7227.2171万元，占全部项目支出预算的46.81%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。