中国农工民主党北京市委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
中国农工民主党北京市委员会属全额拨款的行政单位。财政预算级次为本级，无下属基层单位。本部门下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处(室)。办公室是市委机关综合性职能部门，主要负责做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作；参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作；宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门，主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作。本部门行政编制40人，在职人数31人。离退休人数33人，其中：离休1人，退休32人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
本部门2017年收入1429.046797万元，比2016年1000.457419万元增加428.589378万元，增长42.83%。其中财政拨款1376.966605万元，继续使用的财政性结转资金52.080192万元。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算1045.120013万元，占总支出预算73.13%，比2016年770.407419万元增加274.712594万元，增长35.66%。主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算383.926784万元，比2016年230.050000万元增加153.876784万元，增长66.89%，增加原因是新增2017年换届经费。
三、主要支出情况
本部门2017年预算项目支出383.926784万元，主要用于保障民主党派课题调研工作、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国农工民主党北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位本级一个单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算12.347158万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少2.969524万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2017年无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费。2017年预算数0.747158万元，比2016年预算数0.816682万元减少0.069524万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2017年公务接待费主要用于接待农工党各省市来京调研方面。
3、公务用车购置和运行维护费。本单位2017年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2017年预算数11.600000万元，其中：公务用车燃油6.148000万元，公务用车维修1.972000万元，公务用车保险1.972000万元，其他1.508000万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数14.500000万元减少2.900000万元。主要原因：按照2016年公车改革工作要求，我单位交回公务用车1辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额238.224784万元，其中：政府采购货物预算29.400000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算208.824784万元。
(二)机关运行经费说明
2017年中国农工民主党北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.598488万元。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目11个的36.36%。填报绩效目标的项目支出预算111.500000万元，占全部项目支出预算的29.04%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算