中国民主同盟北京市委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置
根据北京市机构编制委员会京编委【1997】2号《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知，民盟北京市委机关内设办公室、组织部、宣传部、政策研究室、专门委员会办公室、智力开发部6个职能部门。
(二)单位性质、职责
民盟北京市委属于民主党派机关，是民盟组织在北京市的工作机构，为民盟北京市委参与政治协商、履行参政议政和民主监督职能提供保障和服务工作。
(三)人员构成情况
民盟北京市委编制共47人，实有36人，其中：行政编制37人，实有31人；事业编制10人，实有5人。其他聘用人员6人。北京市现有盟员11688人。
民盟北京市委离休1人；退休42人，其中41人已归并社保。
二、2017年收入及支出总体情况
收入预算说明
2017年收入总计1472.169101万元，其中，继续使用的财政性结转资金62.436824万元、财政拨款1409.732277万元，比2016年的财政拨款1078.577090万元增加331.155187万元，增长30.70%。
2017年支出总计1472.169101万元，其中：
基本支出预算1172.609101万元(含继续使用财政性资金62.436824万元)，财政拨款1110.172277万元，比2016年872.747090万元增加237.425187万元，增长27.20%，增加原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
项目支出预算299.560000万元，比2016年财政拨款205.830000万元增加93.730000万元，增长45.54%，增加原因：部门预算项目增加2017年换届工作大会经费93.730000万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出299.560000万元，支出方向主要是组织发展与建设、盟务宣传、政治协商与课题调研、统战理论研究、社服活动、培训、会议、2017年换届工作及换届大会召开等业务经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
民盟北京市委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括民盟北京市委1个行政单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算15.224869万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算18.230000万元减少3.005100万元。
其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0.000000万元，与2016年预算数0.000000万元持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.724869万元，比2016
年预算数0.830000万元减少0.105100万元，主要原因：节约压缩支出。支出方向：主要接待外省盟务交流工作人员。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14.500000万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0.000000万元，与2016年预算数0.000000万元持平；公务用车运行维护费2017年预算数14.500000万元，其中：公务用车加油7.685000万元，公务用车维修2.465000万元，公务用车保险2.465000万元，其他1.885000万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数17.400000万元减少2.900000万元，主要原因：根据公务用车改革的要求，单位交回1辆公务用车。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年民盟北京市委部门政府采购预算总额30.919000万元，其中：政府采购货物预算3.000000万元，政府采购服务预算27.919000万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年民盟北京市委1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算122.922406万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目9个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算123.730000万元，占全部项目支出预算的41.30%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算