台湾民主自治同盟北京市委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)人员构成情况
台湾民主自治同盟北京市委员会部门行政编制28人，实际26人，聘用临时工5人，退休人员12人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算1127.97115万元，比2016年830.813199万元增加297.157951万元，增长35.7671%。其中：财政拨款1081.270306万元比2016年830.813199万元增加250.457107万元，继续使用的财政性结余资金46.700844万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算815.189350万元，占总支出预算72.2704%，比2016年627.883199万元增加187.306151万元，增长29.8314%。增长原因为：主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算312.7818万元，比2016年202.93万元增加109.8518万元，增长54.1329%，增加原因是新增2017年换届经费和对国Ι国Ⅱ老旧机动车进行更新。
三、主要支出情况
部门预算项目支出312.7818万元。这些经费主要用于台盟北京市委的换届工作、调研课题等参政议政工作、宣传教育工作、组织建设工作、盟务活动、联络工作和社会服务工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
台湾民主自治同盟北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本部门1个单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算47.084617万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加19.843736万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数6.3万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于：组团赴台湾实地调研并进行交流考察座谈等方面。
2.公务接待费。2017年预算数6.432817万元，比2016年预算数减少0.008064万元，主要是节约压缩相应费用，主要用于接待岛内及海外嘉宾等工作交流调研。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数34.3518万元，其中，公务用车购置费2017年预算数19.172658万元，比2016年预算数增加19.172658万元，主要原因是对国Ι国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数15.179142万元，其中：公务用车加油7.685万元，公务用车维修2.465万元，公务用车保险3.096142万元，其他1.933万元。公务用车运行维护费2017年比2016年预算数14.5万元增加0.679142万元。主要原因：对国Ι国Ⅱ老旧机动车进行更新。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年台湾民主自治同盟北京市委员会部门政府采购预算总额46.9038万元，其中：政府采购货物预算22.472658万元，政府采购服务预算24.431142万元。
(二)机关运行经费说明
2017年，台湾民主自治同盟北京市委员会部门本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算97.670638万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算109.39万元，占全部项目支出预算的34.9733%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。