北京市归国华侨联合会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京办发[2002]13号)和北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》(京编办事[2009]17号)，设立北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联)及北京市华侨服务中心，北京市侨联内设办公室、经济科技部、联络维权部、文化交流部和社会工作部，下属单位北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位，内设办公室、财务室、文体活动科、培训科。
北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联)是中国共产党领导的由生活、工作在北京的归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。
北京市侨联成立于1950年10月，是在周恩来总理亲切关怀下成立的新中国第一个省级侨联组织。多年来，北京市侨联高举社会主义和爱国主义旗帜，坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益，积极履行参政议政、维护侨益、海外联谊和群众工作职能。在推动国家和首都现代化建设、推进祖国和平统一大业、传播中华优秀文化、增进中国人民同各国人民相互了解和友谊等方面发挥着独特作用。
(二)人员构成情况
北京市归国华侨联合会部门行政编制29人，实际28人；事业编制8人，实际7人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)9人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算1625.656313万元，比2016年1276.397782万元增加349.258531万元，增长27.36%。其中：财政拨款1551.668865万元比2016年1276.397782万元增加275.271083万元；其他资金73.887448万元，比2016年0万元增加73.887448万元，其他资金主要是结转的2014年10月至2016年12月职业年金。
2017年支出预算1625.656313万元，其中：
(一)基本支出预算1208.631621万元，占总支出预算74.35%，比2016年938.407782万元增加270.223839万元，增长28.8%。增加原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算417.024692万元，比2016年337.990000万元增加79.034692万元，增长23.38%，增加原因：2017年增加一次性项目-宣传服务平台升级改造、购置密码网络安全设备以及更新国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车等项目。
三、主要支出情况
2017年部门预算项目支出417.024692万元，主要是用于保障我会本级及下属事业单位履行职责所需的各类经费支出，包括外事出访经费、北京市侨联艺术团赴海外慰问演出经费、委员会活动经费、国庆系列活动经费、海外侨界高层次人才为国服务志愿团经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市归国华侨联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市归国华侨联合会本级和1个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算131.120592万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加20.160692万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数99.000000万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于与海外开展经济、文化、科技等交流活动，为首都发展做好引进人才、资金、项目工作；参加海外侨界社团活动，进行友好访问和侨务工作交流等方面。
2、公务接待费。2017年预算数0.3599万元，与2016年预算数持平，2017年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数31.760692万元，其中，公务用车购置费2017年预算数17.980000万元，比2016年增加17.980000万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数13.780692万元，其中：公务用车加油6.148000万元，公务用车维修1.972000万元，公务用车保险2.567940万元，其他3.092752万元，比2016预算数11.600000万元增加2.180692万元，主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车增加的购置税、车船税和保险。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市归国华侨联合会部门政府采购预算总额40.788000万元，其中：政府采购货物预算4.100000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.688000万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年北京市归国华侨联合会部门北京市归国华侨联合会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算113.439057万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目32个的25%。填报绩效目标的项目支出预算102.2万元，占全部项目支出预算的24.51%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。