北京市红十字会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市红十字会机关调整内设机构和人员编制的函》(京编办行[2012]168号)，内设8个处室，分别为办公室、志愿服务部、赈济部、组织宣传部(社会工作部)、联络部、财务审计部、机关党委(人事部)和应急工作部；下属4个预算单位，分别为中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心、北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心和北京市红十字会宣传信息中心。
2.部门职责
根据《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定，北京市红十字会具有以下职能：
(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。
(2)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
(3)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
(4)普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。
(5)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。
(6)负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。
(7)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。
(8)开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。
(9)负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。
(10)完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市红十字会部门行政编制41人，实际40人；工勤编制2人，实际2人；事业编制52人，实际49人；聘用人员7人。
离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况：2017年预算收入8676.378294万元。其中：财政拨款8379.941452万元，继续使用的财政性结转资金156.874842万元，事业收入(不含财政专户管理的事业收入)137.4万元，其他收入2.162万元。
(二)支出预算情况：2017年支出预算8676.378294万元，比2016年预算支出7791.502359万元增加884.875935万元，增长11.36%。其中：
1.基本支出3197.896572万元，占总支出预算36.86%，其中：财政拨款3042.651164万元，继续使用的财政性结转资金支出153.083408万元，使用其他资金2.162万元。比2016年2439.285457万元增加758.611115万元，增长31.1%，主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算5478.481722万元，占总支出预算63.14%，其中：财政拨款5337.290288万元，继续使用的财政性结转资金支出3.791434万元，使用其他资金137.4万元。比2016年5352.216902万元增加126.26482万元，增长2.36%。
三、主要支出情况
2017年，项目支出方向主要为青少年活动、志愿服务、应急体系建设、预防艾滋病同伴教育、遗体捐献工作、志愿服务站建设、造血干细胞知识普及推广、备灾仓库建设、应急救护大讲堂等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款76.70164万元。
(一)“三公”经费的单位范围
北京市红十字会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算76.70164万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算51.8278万元增加24.87384万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数22.59万元，与2016年预算数持平；2017年因公出国(境)费用主要用于加强与“一带一路”沿线和周边国家首都红十字组织的密切合作，加强与香港、澳门特别行政区及台湾地区红十字组织交流合作等方面。
2.公务接待费。2017年预算数17.538982万元，比2016年预算数17.6378万元减少0.098818万元，主要原因：贯彻厉行节约，压缩公务接待费。2017年公务接待费主要用于“一带一路”沿线和周边国家首都红十字组织、香港、澳门特别行政区及台湾地区红十字组织和其他省区红十字组织的来访接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数36.572658万元，其中，公务用车购置费2017年预算数17.663万元，比2016年预算数增加17.663万元，主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数18.909658万元，比2016预算数11.6万元增加7.309658万元，主要原因：依据全市公务用车改革方案，经市车改办批准，调整增加2辆综合保障车及其中1辆属于老旧机动车更新所需车船购置税。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年政府采购预算总额1403.23416万元。其中：政府采购货物预算250.069万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1153.16516万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市红十字会1家行政单位以及4家规范管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算427.597391万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目55个的30.91%。填报绩效目标的项目支出预算2694.225984万元，占全部项目支出预算的49.17%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算