北京市文学艺术界联合会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)单位性质、部门机构设置和职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(京办发﹝2002﹞22号)精神，设立北京市文学艺术界联合会。北京市文学艺术界联合会是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。
北京市文联内设6个部室和机关党委(工会)、12个艺术门类协会以及研究部、机关服务中心、老干部活动站3个事业单位；下设4个二级预算单位，即北京市文学艺术界联合会信息中心、北京文学月刊社、北京纪事杂志社以及东方少年杂志社。
部门主要职责：
1.贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各区、县及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
2.组织召开北京市文学艺术界代表大会、理事会和主席团会议。
3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。
4.负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5.兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。
6.协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。
7.依法维护团体会员的文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
8.承担市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市文学艺术界联合会行政编制72人，实际70人；事业编制83人，实际65人；聘用人员24人。
离退休人员115人，其中：离休8人，退休107人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算16718.13万元，比2016年12551.04万元增加4167.08万元，增长33.2%。其中：财政拨款16119.61万元，比2016年12153.34万元增加3966.27万元；统筹使用结余资金安排预算30万元，比2016年111.54万元减少81.54万元；其他资金568.52万元，比2016年286.17万元增加282.35万元。
2017年，基本支出预算5259.88万元，占总支出预算33.02%，比2016年3918.78万元增加1341.11万元，增长34.22%。增加原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出预算11458.24万元，比2016年8632.27万元增加2825.97万元，增长32.74%。增加原因是落实国家文化发展政策，提升首都文化软实力。
三、主要支出情况
2017年，北京市文联将继续坚持“二为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律、传递正能量，贴近实际、贴近生活、贴近群众，以改革创新为动力，以求真务实为保障，更加自觉地服务大局，努力完成市委、市政府交办的各项任务；更加自觉地服务群众，不断丰富和满足人民群众的精神文化需求；更加自觉地服务文艺创作，推动更好更多的优秀作品问世；更加自觉地服务文艺工作者，进一步凝聚智慧和力量、激发文化创造活力；更大力度地加强自身建设，努力创新创优，逐步建成为首都文艺工作者的温馨和谐之家，团结动员广大文艺工作者，进一步推动首都文学艺术事业的大发展大繁荣。
2017年重点支出项目：第五届北京文学艺术品展示会、第五届北京剧本推介会、2017北京喜剧周、北京视协互联网视听节目推优计划等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市文学艺术界联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括文联本级和北京市文学艺术界联合会信息中心、北京文学月刊社2个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算289.19万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加59.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数183万元，比2016年预算数减少0.22万元，主要原因：严格控制出国团组数量、规模，注重项目实效；2017年因公出国(境)费用主要用于参加国际性活动，加强国际间文化交流与合作等方面。
2、公务接待费。2017年预算数5.44万元，比2016年预算数减少0.29万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2017年公务接待费主要用于外省市文联来京文化交流与合作。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数100.75万元，其中，公务用车购置费2017年预算数60.35万元，比2016年增加60.35万元，主要原因：对国I国II老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数40.4万元，其中：公务用车加油20.78万元，公务用车维修7.11万元，公务用车保险7.01万元，其他5.5万元。比2016预算数41.1万元减少0.7万元，主要原因：按照公车改革规定封存2辆公务用车，租赁2辆新能源车。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市文学艺术界联合会部门政府采购预算总额386.595127万元，其中：政府采购货物预算72.349967万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算314.24516万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市文学艺术界联合会本级事业、北京市文学艺术界联合会本级行政等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算873.995587万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目49个，占全部预算项目104个的47.12%。填报绩效目标的项目支出预算5472.80914万元，占全部项目支出预算的48.26%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年北京市文学艺术界联合会无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
北京市文学艺术界联合会2017年
部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)单位性质、部门机构设置和职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(京办发﹝2002﹞22号)精神，设立北京市文学艺术界联合会。北京市文学艺术界联合会是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。
北京市文联内设6个部室和机关党委(工会)、12个艺术门类协会以及研究部、机关服务中心、老干部活动站3个事业单位；下设4个二级预算单位，即北京市文学艺术界联合会信息中心、北京文学月刊社、北京纪事杂志社以及东方少年杂志社。
部门主要职责：
1.贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各区、县及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
2.组织召开北京市文学艺术界代表大会、理事会和主席团会议。
3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。
4.负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5.兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。
6.协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。
7.依法维护团体会员的文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
8.承担市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市文学艺术界联合会行政编制72人，实际70人；事业编制83人，实际65人；聘用人员24人。
离退休人员115人，其中：离休8人，退休107人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算16718.13万元，比2016年12551.04万元增加4167.08万元，增长33.2%。其中：财政拨款16119.61万元，比2016年12153.34万元增加3966.27万元；统筹使用结余资金安排预算30万元，比2016年111.54万元减少81.54万元；其他资金568.52万元，比2016年286.17万元增加282.35万元。
2017年，基本支出预算5259.88万元，占总支出预算33.02%，比2016年3918.78万元增加1341.11万元，增长34.22%。增加原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出预算11458.24万元，比2016年8632.27万元增加2825.97万元，增长32.74%。增加原因是落实国家文化发展政策，提升首都文化软实力。
三、主要支出情况
2017年，北京市文联将继续坚持“二为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律、传递正能量，贴近实际、贴近生活、贴近群众，以改革创新为动力，以求真务实为保障，更加自觉地服务大局，努力完成市委、市政府交办的各项任务；更加自觉地服务群众，不断丰富和满足人民群众的精神文化需求；更加自觉地服务文艺创作，推动更好更多的优秀作品问世；更加自觉地服务文艺工作者，进一步凝聚智慧和力量、激发文化创造活力；更大力度地加强自身建设，努力创新创优，逐步建成为首都文艺工作者的温馨和谐之家，团结动员广大文艺工作者，进一步推动首都文学艺术事业的大发展大繁荣。
2017年重点支出项目：第五届北京文学艺术品展示会、第五届北京剧本推介会、2017北京喜剧周、北京视协互联网视听节目推优计划等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市文学艺术界联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括文联本级和北京市文学艺术界联合会信息中心、北京文学月刊社2个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算289.19万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加59.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数183万元，比2016年预算数减少0.22万元，主要原因：严格控制出国团组数量、规模，注重项目实效；2017年因公出国(境)费用主要用于参加国际性活动，加强国际间文化交流与合作等方面。
2、公务接待费。2017年预算数5.44万元，比2016年预算数减少0.29万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2017年公务接待费主要用于外省市文联来京文化交流与合作。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数100.75万元，其中，公务用车购置费2017年预算数60.35万元，比2016年增加60.35万元，主要原因：对国I国II老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数40.4万元，其中：公务用车加油20.78万元，公务用车维修7.11万元，公务用车保险7.01万元，其他5.5万元。比2016预算数41.1万元减少0.7万元，主要原因：按照公车改革规定封存2辆公务用车，租赁2辆新能源车。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市文学艺术界联合会部门政府采购预算总额386.595127万元，其中：政府采购货物预算72.349967万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算314.24516万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市文学艺术界联合会本级事业、北京市文学艺术界联合会本级行政等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算873.995587万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目49个，占全部预算项目104个的47.12%。填报绩效目标的项目支出预算5472.80914万元，占全部项目支出预算的48.26%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年北京市文学艺术界联合会无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。