中国致公党北京市委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《关于中国致公党北京市委员会机构设置和人员编制的通知》(1986)京编行字第94号，设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处，分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。无下属预算单位。
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。
(二)人员构成情况
致公党行政编制27人，实际24人；事业编制2人，实际2人；聘用临时工2人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算1112.713902万元，比2016年828.809336万元增加283.904566万元，增长34.25%。其中：财政拨款1068.354206万元，比2016年828.809336万元增加239.544870万元；继续使用的财政性结余资金44.359696万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算864.663902万元，占总支出预算80.93%，比2016年665.419336万元增加199.244566万元，增长29.94%，是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算248.050000万元，比2016年163.390000万元增加84.660000万元，增长51.81%，增加原因是新增2017年换届经费。
三、主要支出情况
部门预算项目支出248.050000万元。主要包括换届经费、调研经费、主题教育等宣传教育费、中青年党员学习班等经费、扶贫等社会服务经费。这些经费主要用于致公党北京市委的换届工作、调研课题等参政议政经费、北京致公杂志的制作和印刷、学习实践活动的主题培训等以及组织党员赴贫困地区实施教育和医疗帮扶等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国致公党北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算18.263244万元，与2016年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数9.090000万元，与2016年预算数持平，主要用于加强与海外侨团的交流合作，宣传多党合作制度，服务国家“一带一路”倡议建设，协助做好民间外交工作等方面。
2.公务接待费。2017年预算数0.473244万元，与2016年预算数持平，主要用于接待兄弟省市市委的业务交流和调研。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.700000万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数8.700000万元，其中：公务用车燃油4.610000万元，公务用车维修1.480000万元，公务用车保险1.480000万元，其他1.130000万元。与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年致公党北京市委部门政府采购预算总额30.081500万元，其中：政府采购货物预算2.800000万元，政府采购服务预算27.281500万元。
(二)机关运行经费说明
2017年中国致公党北京市委员会的机关运行经费财政拨款预算102.414656万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算79.400000万元，占全部项目支出预算的32.01%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。