中国民主促进会北京市委员会2017年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督。
民进北京市委机关设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
办公室工作：负责人、财、物等机关各项基础性工作，协助民进市委各项工作包括参政议政、社会服务、组织建设、宣传研究等有序的开展，承办主委会、常委会、委员全体会等大型重要会议，负责对外联络，成为民进中央、市委统战部、基层组织和相关委办局工作的纽带。
组织处工作：健全领导班子建设，推进代表性人士队伍建设和后备干部培养，主抓基层组织建设会内监督工作，负责做好会员发展和新会员培训工作。
宣传处工作：积极开展政治理论学习，深入开展理论研究与实践探索活动，扎实做好新闻宣传工作并积极稳妥推进新媒体在宣传思想工作中的运用，加快建设“北京民进”微信公众号，不断完善“一刊一网一微”的宣传新格局。
议政调研处工作：利用会内外资源做好积极建言国家战略工作，紧扣首都改革发展建言献策，在民进中央、市委北京市政协、市委统战部等部门的领导下，围绕社会热点问题献计出力。
社会服务处工作：利用会员特别是企业界、教育界会员资源，服务“一带一路”倡议和京津冀协同发展，助推“同心·彩虹行动”，并广泛开展微公益活动。
(二)人员构成情况
民进北京市委行政编制40人，实际在职37人；离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。
(三)本预算年度的主要工作任务
结合自身建设与履职，深入学习贯彻中共十八届六中全会精神和中央统战工作会议精神，推进学习实践活动取得新成效；认真落实民进中央和市委统战部关于换届工作部署要求，提升组织建设科学化水平；立足“四个全面”战略布局和“十三五”时期的目标任务，切实履行参政党职能；巩固深化社会服务工作主题年成果，开创社会服务工作新局面。
二、收入预算说明
2017年收入预算1488.024513万元，比2016年1032.953098万元增加455.071415万元，增长44.06%。其中：财政拨款1390.899681万元，比2016年1032.953098万元增加357.946583万元，增长34.65%;继续使用的财政性结转资金97.124832万元，比2016年增加97.124832万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1203.764513万元，占总支出预算80.90%，比2016年853.693098万元增加350.071415万元，增长41%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算284.260000万元，比2016年179.260000万元增加105.000000万元，增长58.57%，原因为2017年召开换届大会，增加换届经费105.000000万元。部门预算项目主要为调查研究经费、组织建设工作经费、宣传教育经费、社会服务经费、基层组织活动费、民进会议费、换届大会经费共七项。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位共本级一个单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算12.280400万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少5.800000万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2017年无财政拨款安排的出国(境)经费预算。
2、公务接待费。2017年预算数0.680400万元，与2016年预算数0.680400万元持平，主要接待省级民进组织开展交流调研。
3、公务用车购置和运行维护费。本单位2017年元新增车辆购置。2017年公车运行维护费预算数11.600000万元，公务用车运行维护费2017年预算数11.600000万元，其中：公务用车加油6.148000万元，公务用车维修1.972000万元，公务用车保险1.972000万元，其他1.508000万元。比2016预算数17.400000万元减少5.800000万元，主要原因：公车改革时交回公车2辆。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年部门政府采购预算总额27.360000万元，其中：政府采购货物预算5.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.360000万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年民进北京市委本级机关运行经费财政拨款预算124.384289万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目7个的43%。填报绩效目标的项目支出预算94.330000万元，占全部项目支出预算的33.18%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。