北京市黄埔军校同学会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市黄埔军校同学会是中共北京市委统战部直接领导下的爱国革命群众团体。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是：团结引导北京市黄埔同学和亲友，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外广大黄埔同学发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。其主要职责是：
1.团结和引导本会会员，联系和组织港澳台、海外及在京黄埔亲友，为促进祖国和平统一贡献力量。
2.服务于本会会员，关心和照顾好他们的晚年生活。
3.负责来信来访及矛盾纠纷的调解。
4.组织、协调和指导有关区、街道乡镇、社区开展黄埔工作。
5.制定并实施本会的宣传工作计划，宣传党和国家的路线方针政策，编辑出版《北京黄埔》内部刊物。
6.本会的调查研究工作。
7.北京海外联谊会秘书处工作，负责来访的港澳台同胞及海外侨胞的接待任务，各项会议活动的策划组织、协调和落实。
8.承担会机关的日常工作。
9.完成市委、市委统战部、黄埔军校同学会(总会)和中国和平统一促进会交办的工作。
(二)机构设置情况
根据上述职责内设3个部门，办公室、联络处和宣传处。
(三)单位性质
北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的群众团体。财政预算级次为市本级，无二级单位。
(四)人员情况
北京市黄埔军校同学会行政编制16人，实有在职人员15人。实有退休人员13人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算582.819016万元，比2016年450.872518万元增加131.946498万元，增长29.27%。其中：财政拨款554.210956万元，比2016年450.872518万元增加103.338438万元；继续使用的财政性结转资金28.608060万元，比2016年增加28.608060万元。
2017年支出预算582.819016万元，其中：基本支出预算494.337216万元，占总支出预算84.82%，比2016年382.242518万元增加112.094698万元，增长29.33%。主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，导致2017年人员经费预算有所增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算494.337216万元，其中：财政拨款基本支出465.729156，主要包括工资福利支出308.919962万元、商品和服务支出68.710802万元，对个人和家庭补助支出88.098392万元。继续使用的财政性结转资金28.608060万元。
(二)项目支出预算88.481800万元，主要为两岸及海外黄埔人士交流活动经费、两岸文化交流活动经费、《北京黄埔》杂志编纂费、关爱黄埔同学活动经费、黄埔工作进社区活动经费以及公务用车车辆更新经费等。比2016年68.630000万元增加19.851800万元，增长28.93%，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，新增公务用车车辆更新项目经费19.851800万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市黄埔军校同学会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只用于北京市黄埔军校同学会本级单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算58.221800万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加19.851800万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数14.170000万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于根据市台办的工作计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。
2.公务接待费。2017年预算数15.500000万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织来京进行两岸交流。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数28.5518万元，公务用车购置费2017年预算数19.172658万元，比2016预算数增加19.172658万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数9.379142万元，比2016预算数增加0.679142万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，增加车辆保险0.631142万元，增加车船使用税0.048000万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市黄埔军校同学会部门政府采购预算总额36.513800万元，其中：政府采购货物预算19.172658万元，政府采购服务预算17.341142万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市黄埔军校同学会1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算68.710802万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算24.585000万元，占全部项目支出预算的27.79%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。