北京市农林科学院2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业应用基础研究、应用及开发性研究、高新技术研究、农业科技成果转化等任务的学科较齐全，具有较强研究能力的科研机构。经北京市编制委员会核定(京编办[1990]第022号文)，设置机构有：党委办公室(组织处)、宣传处、离休退休工作处、工会、团委、院办公室、科研处、计财处、人事劳资处、保卫处、行政处等，其所属有14个专业研究机构，拥有4个国家级工程技术研究中心、5个农业部高技术实验室及中心、9个农业部原种基地和良种场，以及资源圃和野外观测试验站等。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针，以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制、形成特色，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
(二)人员构成情况
北京市农林科学院事业编制1550人，实际1128人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)502人；离退休人员890人，其中：离休16人，退休874人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2017年我院将通过建设重点学科、培养人才团队、改善科研条件和提高管理水平，加强农业科研、成果转化和技术示范推广工作，提高科技创新能力，促进科研成果转化，扩大技术示范推广辐射范围，增强对都市型现代农业的科技支撑能力。将主要通过农作物种质资源创新和育种技术方法等创新，提高科研水平，推动农业整体科研能力和农业生产能力的持续发展；通过农林生态研究与技术推广，促进土地的可持续利用；通过新技术等推广，提高农业生产效率；通过新品种等推广，丰富农产品花色品种；通过开展农产品及农田环境质量检测，为农产品安全生产贡献力量；通过开展农业政策等软科学研究，为政府决策提供参考等。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算118081.32万元，比2016年111904.49万元增加6176.83万元，增长5.52%。其中：财政拨款68357.69万元比2016年68842.66万元减少484.98万元；统筹使用结余资金安排预算9962.29万元比2016年4931.42万元增加5030.87万元；其他资金39761.34万元比2016年38130.4万元增加1630.94万元，主要为2017年度科研收入增长。
2017年基本支出预算54457.98万元，占总支出预算46.12%，比2016年45779.91万元增加8678.06万元，增长18.96%，增长原因主要为落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；市级公益性行业定额科研经费定额标准提高，公用经费有所增加。项目支出预算63623.34万元，比2016年66124.57万元减少2501.23万元，下降3.78%。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为农药残留安全评价GLP技术平台项目，基于物联网的北京城市森林环境监测站设备购置，玉米分子检测中心关键设备更新，生物信息学高性能计算与分析平台项目等科研条件平台建设经费，创新能力建设经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市农林科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所2个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算233.58万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数25万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于参加国际性学术会议、赴国外研究机构开展合作研究以及学术交流等方面。
2、公务接待费。2017年预算数16.68万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于接待其他省市相关科研机构。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数191.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数191.9万元，其中：公务用车加油101.43万元，公务用车维修38万元，公务用车保险36.5万元，其他15.97万元，与2016年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市农林科学院部门政府采购预算总额13657.501167万元，其中：政府采购货物预算7811.7139万元，政府采购工程预算2353.70449万元，政府采购服务预算3492.082777万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目40个，占全部预算项目121个的33.06%。填报绩效目标的项目支出预算12608.11317万元，占全部项目支出预算的58.36%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。