北京广播电视台2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于组建北京广播电视台的通知》(京办字〔2010〕11号)设立北京广播电视台，内设党委办公室、办公室、研究发展部、运营管理部、媒体管理部、技术部、法律事务部、纪检部、审计部、财务部、人力资源部和工会。下属预算单位有：北京电视台、北京人民广播电台、北京广播电视台服务中心、北京广播电视报社、北京广播电视台本级、中华世纪坛艺术馆。
我台的主要职责为贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目；按照有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作；组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣广播影视艺术；按照统一规划负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展；推进本台广播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视的科技水平；经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负责其保值增值；按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单位的干部管理工作；承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京广播电视台及所属事业单位事业编制2555人，实际1810人；聘用人员2628人；退休人员787人。
(三)本预算年度的主要工作任务
认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，更加自觉地维护习近平总书记的领导核心地位，把对党中央的绝对忠诚放在第一位，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。围绕习近平总书记对广大新闻记者提出的四点希望，深入开展学习教育活动，引导广大干部职工牢固树立正确政治方向、正确舆论导向、正确新闻志向、正确新闻取向，做党和人民信赖的新闻工作者，以更加饱满的精神、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，投身到全台事业产业发展工作中去。
立足全台丰富媒体资源，加强策划组织和协同作战，着力提升穿透力和影响力，认真做好重大主题报道。全面深入宣传党的十八届六中全会精神，回应广大党员、干部、群众关切。集中力量，聚焦十九大召开、建军90周年、香港回归20周年等重大主题，出新出彩唱响主旋律。围绕首都“十三五”规划、城市副中心建设、京津冀协同发展等市委市政府工作大局，打造《大西山》《运河之都话通州》《方志北京》《中关村口述史》《文化京津冀》等系列报道、专题专栏、纪录片和特别节目。
坚持多媒体宣传、全栏目融入、全覆盖普及，立体生动传播社会主义核心价值观。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2017年收入预算536953.44万元，比2016年602688.4万元减少65734.96万元，下降10.91%。其中：
1、财政拨款133424.68万元比2016年110080.94万元增加23343.74万元，主要增加了卫视频道落地经费和融合媒体平台建设经费。
2、统筹使用结余资金安排预算45969.33万元比2016年99856.05万元减少53886.72万元，主要是电视台安排使用的结余资金减少；
3、其他资金357559.42万元比2016年392751.4万元减少35191.98万元，主要是广告收入下滑导致事业收入减少。
(二)支出情况
2017年支出预算536953.438162万元，比2016年602688.396703万元减少65734.958541万元，下降10.91%。其中：
1、基本支出预算445006.06万元，占总支出预算82.88%，比2016年506485.37万元减少61479.31万元，下降12.14%，主要是整体压缩支出，主要包括机构运行经费、节目购置经费和节目制作经费等。
2、项目支出预算91947.38万元，比2016年96203.03万元减少4255.65万元，下降4.42%，主要是去年一次性技术改造项目已完成。
三、主要支出情况
2017年项目支出的方向和重点是紧紧围绕“加强舆论宣传阵地建设、做好重大新闻主题报道”这个中心任务，坚持社会效益第一，坚持创新创优，加强内容生产和节目制作，保障安全播出，举办系列公益性文化活动。
2017年我台项目支出合计91947.38万元，其中：财政拨款项目合计67220.467433万元，其他资金项目合计17190万元，继续使用的财政性结转资金项目7536.912368万元。财政拨款项目主要包括：卫视频道落地费、北京电视台综合制播云平台(二期)项目经费和电台音频资料数字化抢救及编目项目(一期)等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京广播电视台部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位涉及2个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算28.93万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加15.83万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数16.95万元，比2016年预算数增加16.95万元，主要原因是今年北京国际电影节活动由北京电视台负责承办，新增外事管理项目支出16.95万元。
2、公务接待费。2017年预算数3.88万元，比2016年预算数减少1.12万元，主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.1万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数8.1万元，其中：公务用车加油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。与2016年公务用车运维费的预算数持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京广播电视台部门政府采购预算总额13944.674023万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13944.674023万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目52个的28.85%。填报绩效目标的项目支出预算54250.46万元，占全部项目支出预算的80.71%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。