北京汽车集团有限公司及所属事业单位2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京汽车集团有限公司，是中国主要得汽车集团之一，目前已发展成为涵盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。
北京汽车集团有限公司下属事业单位北京汽车技师学院，是北京市财政局财政补助事业单位。该单位作为汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。
(二)人员构成情况
北京汽车集团有限公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制177人，实际165人；
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2017年收入预算20428.728175万元，比2016年18373.3587万元增加2055.369475万元，增长11.19%。其中：财政拨款19104.562335万元，比2016年17254.8598万元增加1849.702535万元，增长10.72%；统筹使用结余资金安排预算145.186360万元，比2016年0万元增加145.186360万元，增长100%；其他资金1178.97948万元，比2016年1118.4989万元增加60.48058万元。
(二)支出情况
2017年支出预算20428.728175万元，比2016年18373.3587万元增加2055.369475万元，增长11.19%。其中：基本支出预算4534.194117万元，占总支出预算22.20%，比2016年4853.60002万元减少319.405903万元，下降6.58%，主要是由于招生人数减少，导致在校生人数下降，相应支出减少；项目支出预算15394.534058万元，比2016年13219.75868万元增加2174.775378万元，增长16.45%，学院围绕十三五发展规划增加了教学设施等项目资金投入。部门预算项目主要为教育教学经费；事业单位经营支出500万元，比2016年300万元，增加200万元，增长66.67%。主要是加大发展短期培训教学任务，使经营支出增加。
三、主要支出情况
我单位2017年预算项目支出总金额15195.782058万元，其中：用于改善办学条件共28个项目，金额9008.127506万元；用于教育教学共15个项目，金额为2948.291621万元；用于实训基地建设共10个项目，金额为3069.262931万元；用于学生资助共2个项目，金额170.1万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京汽车集团有限公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算79.97万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.000821万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数4.5万元，比2016年预算数4.5万元减少0万元，2017年因公出国(境)费用主要用于教学交流等方面。
2、公务接待费。2017年预算数15.47万元，比2016年预算数15.470821万元减少0.000821万元，2017年公务接待费主要用于短期培训业务。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数60万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2017年预算数60万元，其中：公务用车加油40万元，公务用车维修10万元，公务用车保险6万元，其他4万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数60万元减少0万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京汽车集团有限公司政府采购预算总额11205.082396万元，其中：政府采购货物预算9183.410546万元，政府采购工程预算1121.796038万元，政府采购服务预算899.875812万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目55个的34.54%。填报绩效目标的项目支出预算5135.423677万元，占全部项目支出预算的33.79%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。