中共北京市委市直属机关工作委员会党校2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
本部门主要职责为：承担市直机关处级干部、专职党务干部、党支部书记的理论和业务培训；承担市直机关党员、入党积极分子的教育培训；承担市直机关干部继续教育和业务技能培训；承担上级部门交办的其他干部教育培训任务；承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。
(二)机构设置情况
本部门包括1个所属单位。机构现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个部室。
(三)单位性质
本部门属全额拨款事业单位。
(四)人员情况
本部门事业编制56人，实际53人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)47人；退休人员13人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算3020.681151万元，比2016年2677.517836万元增加343.163315万元，增加12.82%。其中：财政拨款2572.795283万元，比2016年2429.693536万元增加143.101747万元；统筹使用结余资金安排预算24.595016万元，比2016年19.3743万元增加5.220716万元；其他资金317.86万元，比2016年228.45万元增加89.41万元；继续使用的财政性结转资金105.430852万元。
2017年支出预算3020.681151万元，比2016年2677.517836万元增加343.163315万元，增加12.82%。其中：基本支出预算1864.882117万元，比2016年1596.833192万元增加268.048925万元，增长16.79%，增长原因是落实我市养老保险改革等调整政策；项目支出预算1025.799034万元，比2016年980.684644万元增加45.11439万元，增长4.60%，增长原因是增加了法律、内控、审计、绩效中介服务等项目；经营支出预算130万元，比2016年100万元增加30万元，增长30%，增长原因是培训任务增加。
三、主要支出情况
2017年本部门预算项目主要支出方向为处级副职公务员任职培训及专题班培训；学员公寓屋面维修、火灾自动报警系统设备更新、学员公寓计算机购置、锅炉房水箱更换、411、601教室课桌椅更换等改善办学条件支出等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共北京市委市直属机关工作委员会党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算28.129652万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.0015万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数6.289652万元，与2016年预算数6.289652万元持平；2017年因公出国(境)费用主要用于相关人员参加出国交流培训等方面。
2、公务接待费。2017年预算数0.24万元，比2016年预算数0.2415万元减少0.0015万元，主要原因：按照国家政策，严格控制公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于外来设备维修、咨询服务等人员工作餐方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数21.6万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数0万元持平，主要原因：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费2017年预算数21.6万元，其中：公务用车燃油11.448万元，公务用车维修3.672万元，公务用车保险3.672万元，其他2.808万元。公务用车运行维护费2017年与2016预算数21.6万元持平。主要原因：按公务用车保有量及相关定额安排。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年本部门政府采购预算总额272.54996万元，其中：政府采购货物预算54.5744万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算217.97556万元
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目25个的32%。填报绩效目标的项目支出预算894.217244万元，占全部项目支出预算的87.17%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。