北京市人民政府机关事务管理办公室2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)主要职能。北京市人民政府机关事务管理办公室承担着槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区三处办公地点的行政管理和服务保障工作。
(二)所属单位。北京市人民政府机关事务管理办公室下设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政全额拨款单位3个，财政差额补助拨款单位1个。
(三)人员构成。北京市人民政府机关事务管理办公室部门行政编制10人，实际8人；事业编制250人，实际150人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)18人。
离退休人员144人，其中：离休9人，退休135人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算19004.11693万元，比2016年24138.505567万元减少5134.388637万元，下降21.27%，其中：财政拨款18473.958944万元，事业收入(不含财政专户管理的事业收入)164万元，事业单位经营收入6万元，其他收入109.623195万元，使用事业基金安排下年度预算8万元，继续使用的财政性结转资金242.534791万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算19004.11693万元，比2016年24138.505567万元减少5134.388637万元，下降21.27%，主要由于2016年使用上年结转结余资金支付市政务服务中心大楼开办运行补充经费等项目支出，北京市人民政府机关事务管理办公室六里桥办公区管理处2017年根据市政务服务中心大楼上年实际能源消耗情况安排预算比上年有所下降。其中：基本支出15149.256621万元(含统一管理的20家政府工作部门和进驻市政务服务中心大楼35家窗口单位的部分公用经费)，项目支出3851.860309万元，事业单位经营支出3万元。
三、主要支出情况
项目支出主要用于市政务服务中心大楼机房等重点部位完善工程、市政务服务中心大楼北侧泵房和平房改造工程；槐柏树街办公区、中环办公楼办公设施设备政府采购供应工作；槐柏树街办公区、中环办公楼网络机房维护委托服务工作；槐柏树街办公区、中环办公楼、市政务服务中心大楼互联网接入费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民政府机关事务管理办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括所属3个全额拨款事业单位和1个行政单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算120.85万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加40.43万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数4.59万元，比2016年预算数减少0.25万元，主要由于贯彻落实八项规定的要求压缩因公出国(境)费用；2017年因公出国(境)费用主要用于社会管理培训和学习国外先进管理经验等方面。
2、公务接待费。2017年预算数20.33万元，比2016年预算数减少28.24万元，主要原因：2017年撤销一家二级预算单位减少相应公务接待费。2017年公务接待费主要用于各办公区接待外单位人员出席会议、考察调研、学习交流及检查指导等公务活动的工作餐。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数95.92万元，其中，公务用车购置费2017年预算数65.98万元，比2016年增加65.98万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数29.95万元，其中：公务用车加油8.67万元，公务用车维修10.59万元，公务用车保险6.96万元，其他3.72万元。比2016预算数27万元增加2.95万元，主要原因：2017年对部分国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，导致相关保险税费增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市人民政府机关事务管理办公室部门政府采购预算总额7755.176308万元，其中：政府采购货物预算400.476499万元，政府采购工程预算1023万元，政府采购服务预算6331.699809万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市人民政府机关事务管理办公室部门下属北京市城乡结合部建设领导小组办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.916759万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目22个的31.82%。填报绩效目标的项目支出预算1411万元，占全部项目支出预算的36.65%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算