北京水产有限责任公司2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京水产有限责任公司为市级国有企业，部门预算编制范围仅包括北京水产有限责任公司本级。我公司作为国有水产行业的龙头企业，一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的任务，同时为北京市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，近几年，我公司进一步调整了产业结构，形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业格局，不仅创造了较好的经济效益，也最大程度的带动了北京地区渔业的发展及农民工就业。我单位由原北京市水产局改制而成，无行政编制、事业编制人员，目前仅有4名离退休人员享受财政补助，其中：离休1人，退休3人。
作为水产产业化的龙头企业，在财政的大力支持下，公司计划在2017年通过进一步完善水产加工设施，建设远洋捕捞基地，加强水产业的产业化生产，以提升北京市水产加工产业的综合实力，并满足国家特殊活动食品服务保障工作及日常业务量不断增长的需求，达到提高加工能力、保障食品安全的目的，为北京市水产产业的进一步发展做出贡献。
二、2017年预算收支情况
本部门2017年收入预算1414.10万元，比2016年1108.10万元增加306万元，增长27.61%，其中：财政拨款1414.10万元比2016年1108.10万元增加306万元，增长27.61%。统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元与2016年持平。2017年基本支出预算8.50万元，占总支出预算的6%，与2016年持平。2017年项目支出预算1405.60万元，比2016年1099.60万元增加306万元，增长27.83%，增加的主要原因是公司计划在2017年加大对水产加工设备的升级改造，对远洋捕捞船的设备更新升级以及建设远洋基地，以扩大捕捞及加工能力，同时更好的保障食品的生产安全及质量安全。
三、2017年项目支出主要情况
本部门2017年部门预算中项目共5个，其中1个为科技创新驱动发展投入，项目金额为40万元，资金支出为其他科学技术支出，主要用于对鲟鱼、鲑鳟鱼鱼糜制品系列化的研发、标准制定及市场推广等工作；其余4个项目均为农业投入项目，项目资金共计1365.60万元，功能分类科目为农业结构调整补贴，资金主要用于远洋捕捞船设备更新、水产加工设备的购置、加工车间的升级改造等。
四、“三公”经费预算情况
本部门2017年无财政拨款安排的“三公经费”预算，与2016年相同。
五、重点事项说明
(一)本部门2017年无政府采购预算。
(二)本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(三)2017年项目支出绩效目标情况说明。
本部门2017年填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%，填报绩效目标的项目支出预算540.28万元，占全部项目支出预算1405.60万元的38.44%。(详见项目支出绩效目标申报表)。
(四)本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。