北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2017年部门预算情况的说明
一、基本情况
北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的龙头企业。
北京工美集团有限责任公司部门预算包括所属事业单位1家(北京市工艺美术高级技工学校)，属全额拨款事业单位。
北京工美集团有限责任公司所属事业单位事业编制90人。
截止2016年底，北京工美集团有限责任公司所属事业单位职工总数145人,其中：在职在编人员87人，聘用人员58人；离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
北京工美集团有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生，进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入情况
根据年初预算批复，2017年收入预算4698.845754万元，比2016年4187.216066万元增加511.629688万元，增长12.22%。其中：财政拨款(一般公共预算)4301.690854万元，比2016年3932.575401万元增加369.115453万元；专户管理的事业收入135万元，比2016年150万元减少15万元；使用结余资金和事业基金安排预算136万元(其中：事业基金136万元)，比2016年30万元增加106万元；继续使用的财政性结转资金126.154900万元，比2016年74.640665万元增加51.514235万元。
(二)支出情况
2017年支出预算4698.845754万元，比2016年4187.216066万元增加511.629688万元，增长12.22%。其中：基本支出预算3262.284308万元，占总支出预算的69.43%，比2016年2905.507296万元增加356.777012万元，增加12.28%，基本支出增加主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；项目支出预算1436.561446万元，占总支出预算的30.57%，比2016年1281.70877万元增加154.852676万元，增加12.08%，项目支出增加主要是改善办学条件及教育教学项目经费增加。
三、主要支出情况
2017年本部门共有18个预算项目，项目支出预算1436.561446万元。项目支出主要用于教育教学、教学设备购置、办公设备购置、房屋租赁及学生资助项目经费等。
四、"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京工美集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2017年"三公"经费财政拨款预算21.630082万元，与2016年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2017年无财政拨款安排的出国(境)经费预算，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数2.265300万元，与2016年预算数持平,公务接待费主要用于日常一般公务接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数19.364782万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数19.364782万元，其中：公务用车加油12万元，公务用车维修7.364782万元，与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京工美集团有限责任公司部门政府采购预算总额592.806682万元，其中：政府采购货物预算531.9419万元，政府采购服务预算60.864782万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目18个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算579.2469万元，占全部项目支出预算的40.32%。(详见附件6)
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。