中国电影博物馆2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责：
根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国电影博物馆，内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。
中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影行业服务科普知识传播，对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。
中国电影博物馆是财政补助事业单位，是独立事业机构。
(二)人员构成情况：
中国电影博物馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制119人，实际112人；聘用人员0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2017年收入预算8416.69万元，比2016年8194.81万元增加221.88万元，增长2.71%。其中：财政拨款8299.40万元,比2016年8041.34万元增加258.06万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2016年持平；其他资金117.29万元(包括继续使用的财政性结转资金93.53万元),比2016年153.47万元减少36.18万元。
其他资金收入为预计的2017年票款收入，根据2016年实际票款收入和2017年观影人数的预测情况，预计比上年减少。
(二)支出总体情况
1.基本支出预算5445.50万元，占总支出预算64.70%，比2016年5061.28万元增加384.22万元，增长7.59%。主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算2971.19万元，比2016年3133.53万元减少162.34万元，下降5.18%，主要是2016年项目支出中安排了影院改造的一次性经费。部门预算项目主要为机构运行保障经费类项目和事业发展专项经费类项目等。
三、主要支出情况
预算项目主要为机构运行保障经费类项目和事业发展专项经费类项目。项目支出主要包括馆体及馆内设备设施维修维护费、展览大纲修订经费、延续性活动经费、宣传经费、信息化运行维护费等支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国电影博物馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算87.70万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少1.90万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数30万元，与2016年预算数30万元持平；2017年因公出国(境)费用主要用于博物馆文化交流，举办国际巡展，传播中国电影文化、寻求沟通合作等方面。
2.公务接待费。2017年预算数1万元，比2016年预算数2.90万元减少1.90万元，主要原因：贯彻落实中央厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2017年公务接待费主要用于接待外来公务人员工作用餐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数56.70万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数56.70万元，其中：公务用车燃油30.05万元，公务用车维修9.64万元，公务用车保险9.64万元，其他7.37万元。公务用车运行维护费2017年与2016年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
中国电影博物馆2017年政府采购预算总额3379.28万元，其中：政府采购货物预算70.75万元，政府采购工程预算463.86万元，政府采购服务预算2844.66万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目25个的40%。填报绩效目标的项目支出预算2642.39万元，占全部项目支出预算的88.93%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。